2024年度

玛曲县投资与合作交流局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责：

1、贯彻执行国家和省、州、县对外开放、合作交流和招商引资的方针政策、法律、法规和战略部署。

2、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实。

3、负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商推介会。

4、参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈。

5、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

6、负责对县招商引资工作调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督查并协调有关部门解决存在的问题。

7、承办上级业务部门和县委、政府交办的其它工作。

二、机构设置

玛曲县投资与合作交流局成立于2004年12月，由垂直管理划归地方政府管理，属县政府的组成部门，正科职级。玛曲县招商局设3个内设机构，均为股级建制。

（一）办公室

1. 负责综合性文件起草工作。

2. 负责局内各种会议工作。

3. 负责文件打印、校对、复印、分发和传真收发工作。

4. 负责做好会计工作，严格遵守《会计法》等财经法规和财务制度，坚持原则，不徇私情，切实做好记账、算账、报账等工作，按规定审核报销单据，负责客商接待，做好后勤工作。

（二）综合股

1. 负责招商引资项目征集、筛选、分类、项目前期论证工作。

2. 建立招商引资项目册、合同书等招商引资相关材料的起草工作。

3. 负责建立招商引资项目册、合同书等招商引资相关材料的起草工作，负责同全县招商引资企业联系、咨询和服务工作。

4. 完成局领导交办的其他工作。

（三）招商股

1. 负责全县招商引资项目的汇总、统计、备案、管理及有关报表数据的报送。搜集各种资料，及时上报招商引资动态。

2. 做好招商引资项目推介对接、洽谈、产品展销及经贸洽谈的工作，负责对外客商投资事项的联系、协调、咨询、服务工作。

3. 完成局领导交办的其他工作

（四）人员编制和领导职数：

核定编制和领导职数情况：玛曲县投资与合作交流局核定事业编制6名。核定领导职数3名，其中：局长1名（正科级）、副局长2名（副科级）。

2025年实有人数9人（不含遗属优抚人员），与2024年度相比，增加2人，增长28.57%，变动情况及原因如下：本年新增公务员2人。

2025年离休人员人数为0人。与2024年度相比，持平。

2025年退休人员人数为8人。与2024年度相比持平。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为256.70万元。与上年度相比,收、支总计各增加0.02万元，增长0.01%，主要原因是本年新增公务员2人。2024年年末结转和结余0元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计242.06万元,其中：财政拨款收入192.17万元,占79.39%；其他收入49.89万元,占20.61%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计240.21万元,其中：基本支出163.87万元,占68.22%；项目支出76.34万元,占31.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为192.17万元。与上年相比,各减少49.86万元，下降20.60%。主要原因是本年新增公务员2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出192.17万元,较上年决算数减少49.82万元，下降20.59%。主要原因是本年新增公务员2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出192.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出139.35万元,占72.51%；文化旅游体育与传媒支出2.00万元，占1.04%；社会保障和就业支出29.00万元,占15.09%；卫生健康支出9.69万元,占5.04%；住房保障支出12.14万元,占6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.17万元,支出决算为192.17万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为139.35万元,支出决算为139.35万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年新增公务员2人。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年新增公务员2人。

3．社会保障和就业支出年初预算数为29.00万元,支出决算为29.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年新增公务员2人。

4．卫生健康支出年初预算数为9.69万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年新增公务员2人。

5．住房保障支出年初预算数为12.14万元,支出决算为12.14万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年新增公务员2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出163.87万元。其中：

人员经费160.91万元,较上年决算数减少19.66万元，下降10.89%,主要原因是本年新增公务员2人。

人员经费用途在职人员工资及福利192.44万元。其中：在

退休人员工资及福利费14.46万元。其中：预算退休人员工资6.79万元，预算遗属生活费0万元。

公用经费2.96万元,较上年决算数减少58.46万元，下降95.18%,主要原因是本年新增公务员2人。

公用经费主要用于：打字复印费、办公用品、临聘人员工资。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2.96万元,机关运行经费公用经费主要用于：打字复印费、办公用品、临聘人员工资。

机关运行经费较上年决算数减少58.46万元，下降95.18%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金76.3万元,部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：年度资金总额年初预算数176.5万元，全年预算数266.7万元，全年执行数240.2万元，执行率约 97.3% 。基本支出、人员经费、公用经费、项目支出等都有各自的预算数、执行数和得分情况。预期目标已完成，内容涉及单位完成相关工作，保障工作人员权益及单位正常运转。

二、绩效自评结果

2024 年度，部门整体支出年初预算数 139.3471 万元，

其中基本支出163.8663 万元，项目支出 28.3056 万元。经调 整 ， 全年预算数为139.3471万元 ，其中基本支出163.8663 万元，项目支出 76.3412 万元。2024 年实际支出240.2075 万元，其中基本支出 163.8663 万元，项目支出76.3412 万元。部门整体支出预算执行率为 100%，其中基本支出预算执行率为 100%，项目支出预算执行率为 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024 年度部门整体支出绩效自评最终得分为 93.5 分，评价结果为“优”，已按照年初制定的绩效目标完成。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我局已按照年初制定的绩效目标完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。