2024年度

玛曲县西科河欧拉羊种公畜养殖场部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县西科河欧拉羊种公畜养殖场的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关发展畜牧工作的方针、政策及法律法规；

2、推广应用欧拉羊的养殖及品种改良技术引导牧民进行科学养殖。

3、引进新品种改良欧拉羊，繁育优质种公羊。

4、积极引导和配合牧户建立欧拉羊养殖专业合作社，并给专业合作社提供优质种羊。

5、承担国家及省州有关畜牧良种项目的研究与推广。

6、申报有关畜种改良、良种配送等项目及实施。

7、承办上级部门交办的工作。

二、机构设置

玛曲县西科河欧拉羊种公畜养殖场核定事业编制4名。其中：管理岗位2名，专业技术岗位2名。核定科级领导职数1名。其中：设场长1名（副科级）。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1791271.10元。与上年度相比,收、支总计各增加859896.45元，增长92.33%，主要原因是一般行政管理事务项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1791271.10元,其中：财政拨款收入1541532.10元,占86.06%；其他收入249739.00元,占13.94%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1615546.05元,其中：基本支出1318347.86元,占81.60%；项目支出297198.19元,占18.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1541532.10元。与上年相比,各增加610157.45元，增长65.51%，一般行政管理事务项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1541532.10元,较上年决算数增加610157.45元，增长65.51%，一般行政管理事务项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1541532.10元，主要用于以下方面：科学技术支出941394.01元，占61.07%；社会保障和就业支出162848.44元,占10.56%；卫生健康支出62413.46元,占4.05%；农林水支出297198.19元,占19.28%；住房保障支出77678.00元,占5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1108833.83元,支出决算为1541532.10元,完成年初预算的139.02%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为941394.01元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的人员变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为218553.18元,支出决算为162848.44元,完成年初预算的74.51%,决算数小于预算数的人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为60132.43元,支出决算为62413.46元,完成年初预算的103.79%,决算数大于预算数的人员变动。

3．农林水支出年初预算数为752098.16元,支出决算为297198.19元,完成年初预算的39.52%,决算数小于预算数的科目调整

4．住房保障支出年初预算数为78050.06元,支出决算为77678.00元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1244333.91元。其中：

人员经费1028532.10元,较上年决算数增加97157.45元，增长10.43%,人员变动

公用经费215801.81元,较上年决算数增加215801.81元，增长100%,人员变动

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计25203.50元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出25203.50元。授予中小企业合同金额25203.50元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额25203.50元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车已经移交机关事务局。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数110.21万元，实际支出数106.49万元，基本支出预算执行率为99.96%。指标分值10分，自评得分9.99分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数0.675万元，实际支出数47.7万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值10分，自评得分10分。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映交通补贴、马鹿饲养等项目绩效自评结果。

1.“交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为27000元,执行数为27000元,完成预算的100%。

2.“马鹿饲养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0元,执行数为450000元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年，本部门决算支出项目2个。通过本部门预算自评，25个项目的评价结果为“优”

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。