第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位无国有资本经营预算财政拨款支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9601147.15元。与上年度相比,收、支总计各减少271649.11元，下降2.75%，主要原因2023年有结余。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9601147.15元,其中：财政拨款收入9579457.15元,占99.77%；其他收入21690.00元,占0.23%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9221602.37元,其中：基本支出9075202.37元,占98.41%；项目支出146400.00元,占1.59%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9579457.15元。与上年相比,各减少293339.11元，下降2.97%，主要原因是2023年年末有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9221602.37元,较上年决算数减少651193.89元，下降6.60%，有一名退休人员死亡。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9221602.37元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元,占0.00%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出6933618.51元,占75.19%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出6680.00元，占0.07%；社会保障和就业支出1234915.58元,占13.39%；卫生健康支出492360.28元,占5.34%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,住房保障支出554028.00元,占6.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8609721.13元,支出决算为9221602.37元,完成年初预算的107.11%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为6278861.73元,支出决算为6933618.51元,完成年初预算的110.43%,决算数大于预算数的。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为6680.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的

3．社会保障和就业支出年初预算数为1367416.27元,支出决算为1234915.58元,完成年初预算的90.31%,决算数小于预算数的

4．卫生健康支出年初预算数为406563.93元,支出决算为492360.28元,完成年初预算的121.10%,决算数大于预算数的

5．住房保障支出年初预算数为556879.20元,支出决算为554028.00元,完成年初预算的99.49%,决算数小于预算数的

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9075202.37元。其中：

人员经费8000743.66元,较上年决算数减少1284407.22元，下降13.83%,政府提倡过紧日子，压缩开支)。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1074458.71元,较上年决算数增加486813.33元，增长82.84%,人员增加，公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、增加)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为16974.16元,支出决算为16974.16元,决算数等于预算数的严格按照全年预算数执行。较上年决算数增加16974.16元，增长100%,主要原因是本年度三公经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16974.16元,支出决算为16974.16元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照全年预算数执行,较上年决算数增加16974.16元，增长100%,主要原因是本年度费用较上年增加。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为16974.16元,支出决算为16974.16元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照全年预算数执行,较上年决算数增加16974.16元，增长100%,主要原因是本年度费用较上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1074458.71元,机关运行经费主要用于开支水电费、人员工资、普法宣传等。机关运行经费较上年决算数增加486813.33元，增长82.84%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出47275.00元,较上年决算数减少55515.00元，下降54.01%,主要原因是政府提倡过紧日子，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计628712.82元,其中：政府采购货物支出628712.82元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额628712.82元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额628712.82元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金1639541.95元,占一般公共预算项目支出总额的21.62%。组织对推动玛曲文化旅游高质量发展、关于请求解决办公经费、法律援助工作经费、法律顾问、车补等12个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1639541.95元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映了组织对推动玛曲文化旅游高质量发展、关于请求解决办公经费、法律援助工作经费、法律顾问、车补等12个项目绩效自评结果。

详见绩效自评报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。