2024年度

玛曲县草原监理站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1.监督检查有关草原方面法律法规和规章的贯彻执行情况。

2.负责对全县各类草原违法案件的查处工作。

3.监督、检查草原的利用情况，核定草原载畜量，核查

4.草畜平衡制度落实情况。

5.负责对牧草种子的检验检疫、市场经营管理和监督。

6.办理草原使用权和国家征用草场的具体事项。

二、机构设置

根据《甘肃省机构编制管理办法》规定以及甘南州机构编制委员会《关于规范玛曲县事业单位机构设置和编制配备的通知》(甘南编委发〔2016〕49号)精神和中共玛曲县委、玛曲县人民政府《关于印发玛曲县分类推进事业单位改革实施方案的通知》(玛曲发〔2014〕7号)精神，制定玛曲县草原监理站主要职责和人员编制规定。

玛曲县草原监理站隶属玛曲县自然资源局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位，为综合类选设机构。

第二部分2024年度部门决算表

（决算表见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4251122.53元。与上年度相比,收、支总计各增加2556756.59元，增长150.90%，项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4251122.53元,其中：财政拨款收入4072916.73元,占95.81%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入178205.80元,占4.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4251122.53元,其中：基本支出903142.53元,占21.24%；项目支出3347980.00元,占78.76%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4072916.73元。与上年相比,各增加2378550.79元，增长140.38%，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4072916.73元,较上年决算数增加2378550.79元，增长140.38%，项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4072916.73元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193871.97元,占4.76%；卫生健康支出40354.16元,占0.99%；节能环保支出57050.00元,占1.40%；农林水支出3290930.00元,占80.80%；自然资源海洋气象等支出437078.60元,占10.73%；住房保障支出53632.00元,占1.32%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为906424.09元,支出决算为4072916.73元,完成年初预算的449.34%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为178450.45元,支出决算为193871.97元,完成年初预算的108.64%,决算数大于预算数的人员变动及项目增加。

2．卫生健康支出年初预算数为47270.15元,支出决算为40354.16元,完成年初预算的85.37%,决算数小于预算数的人员变动及项目增加。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为615360.08元,支出决算为437078.60元,完成年初预算的71.03%,决算数小于预算数的资金未到位。

4．住房保障支出年初预算数为65343.41元,支出决算为53632.00元,完成年初预算的82.08%,决算数小于预算数的人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出724936.73元。其中：

人员经费724936.73元,较上年决算数增加250247.05元，增长52.72%,人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00元,较上年决算数减少280726.26元，下降100.00%,主要原因是无该项支出。公用经费用途主要包办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于先自然资源局二级参公单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3468300.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3468300.00元。授予中小企业合同金额3468300.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3468300.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车6辆,其他用车正在积极对接下账。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金3347980元,占一般公共预算项目支出总额的98%。对2024年度2023年第一批草原植被恢复费、2023年第二批草原植被恢复费、2022草原植被恢复费、退休高寒补贴等4个项目开展绩效自评,共涉及资金3347980元,从评价情况来看,全部预算资金在一定时期内达到总体的产出与效果。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2023年第一批草原植被恢复费、2023年第二批草原植被恢复费、2022草原植被恢复费、退休高寒补贴等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年第一批草原植被恢复费、”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.5分。项目全年预算数为2460000元,执行数为2338400元,完成预算的95.05%。

2.2.“2023年第二批草原植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.52分。项目全年预算数为1000000元,执行数为952530元,完成预算的95.25%。

3.“2022年草原植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.34分。项目全年预算数为61050元,执行数为57050元,完成预算的9.34%。

4.三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。