2024年度

玛曲县寄宿制小学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一）研究拟定全校教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二）负责学校领导班子的思想政治建设和作风建设。

(三）领导学校思想政治工作和精神文明建设，加强和改进学生德育工作。

(四）组织实施学校教育体制和办学体制改革。

(五）管理和指导学校教育教学工作；确保普及义务教育工作成果。

(六）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校治安综合治理及安全保卫工作。

(七)领导工会、共青等群众组织，支持他们根据各自的章程独立自主地开展工作；领导学校教代会工作；做好校内统一战线工作。

(八）负责学校领导班子建设、教师队伍建设、教育教学工作及学校管理；负责教职工奖惩、科研课题立项、教师培训工作。

(九）完成上级主管单位交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县寄宿制藏族小学设5个内设机构，均为股级建制。

（一）行政办公室

1．负责对内、对外的联系接待工作和群众来信来访工作。

2．做好校长办公会议记录，填写学校“大事记”。

3．贯彻执行校长办公会议的决定和决议。代表校长处理学校日常行政事务工作，发布公告和通知。

4．负责校长室文件的收发归档工作，安排校级各种文字材料的誊写和复印。

5．具体负责校长办公室每天的日常工作，抓好安全保卫工作。

6。根据校长的部署和安排，做好各处、室的协调工作。

（二）教导处

1．在校长室领导下，全面主持教导处工作。

2．制订学校教育教学工作计划，并组织实施。总结教育教学方面的经验。

3．制订教导工作方面的有关规章制度和检查考核制度，负责教学工作的期中抽测和期终检测工作。

4．组织、指导、审查各年级教育活动计划，各教研组教学教研计划，组织全校教育教学研究和经验交流，组织检测，审批试题及质量分析，领导和指导教研组工作。

5．组织好教师的教育理论和业务知识的学习，安排教师的教学业务培训，组织教学汇报会。

6．关心全体学生的全面发展，安排好兴趣小组活动，组织好学生的竞赛活动。

7．组织好备课、听课、评课工作，负责指导各科教研组工作，审查教学计划，组织好教研活动。协助分管领导具体负责学校各室的管理工作。

8．负责全校的招生登记工作，负责教育教学的管理和学生的学籍管理工作。

9．负责全校师生的教科书及各种资料的征订工作。

10．安排好教师的任课工作，负责全校的排课、调课及其它教学事宜。

（三）总务处

负责组织调动总务后勤工作人员，完成总务处的具体工作任务，带领全员为教学一线服务。坚持勤俭办学的方针，从实际出发，节约开支。负责制定教育教学所用物品的规划和购置，保证用时有物，使教育教学工作顺利进行。管好用好一切设施、设备、物品，做好分配使用和维修工作，确保物尽其用。关心师生生活，做好师生饮水取暖工作。要努力办好食堂，不断提高教师的福利待遇，改善教职工的工作生活条件。经常在财力物力的利用率，保障基建质量达到合格标准。负责学校的安全保卫工作，管理好校舍房屋的一切设施，负责组织校舍的检查、维修、管理、使用、分配等具体工作，保证学校一切校内巡视。定期检查，核对财产用具、对教室、年级组、教研组、宿舍的财产要每周检查一遍，每学期清点登记一次，做到收管维修，记录存档等各项工作及时、全面。负责基建的具体工作。基建工作要精打细算，提高设施整洁无损。具体负责班级财物管理的检查评估工作，评估要有量化公示，要定期向全校公布评估结果，促进良好班风和校风的形成。

（四）政教处

1．根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况。

2．抓好学生一日生活的常规管理；组织学校值周工作，建立并坚持学生的自我管理的工作体系，抓好各年级、各班级的校风、班风和学风建设及检查评比工作，抓好学生的日常行为规范教育。

3．抓好各年级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与组织建设。

4．做好学生的心理健康、法制、安全等教育工作，全面提高学生素质。

5．做好学生思想教育工作，及时解决学生中发生的各类问题，负责对学生的违规事件的处理；评定优秀学生干部、三好学生及先进班集体；审核学生的品德等第，毕业生鉴定及综合素质的评

6．积极组织学生开展各类公益活动、社团活动、社会实践活动，抓好校外德育基地建设；指导各年级部召开家长会议，开展家访活动；建立家长委员会和家长学校；密切学校和社区的联系，开拓德育途径，构建“家、校、社区相结合”的德育工作网络。

（五）藏、汉、数、英、音、体、美教研组

教研组是学校组织教学的基层机构，是各学科教师进行教学研究的阵地。其任务是通过教学研究，提高教师思想、业务水平，促进教师专业发展，培养良好的教风，建立良好的教师集体，最终提高学科的教学质量。为了加强教研组的管理，充分发挥教研组在教学过程中的作用，特制定本条例。请各教研组认真执行，科学规范并创造性地开展工作，切实提高本组成员的教学水平和能力。按照学校要求，结合学科教学实际，开学初制定可操作性和科学性强的学期教研组工作计划。学期末上交教研活动记录、教研工作总结。定期举办教研组活动，并做到有签到、有主讲、有活动记录。按照要求组织教师进行校本教研的常规系列活动：理论学习、钻研教材、集体备课、听课评课、专题研讨、经验交流、课题研究等。认真开展组内相互听课评课活动，组织好教学研究课、公开课，及时总结、交流、推广教学经验，通过“青蓝工程”、“师徒结对”的方式帮助青年教师尽快提高业务能力和教学水平。做好对学生期中、期末的学习情况检查，及时组织好各年级老师进行分析，交流反思教学的经验和不足，认真做好补缺补差，并如实报送教导处。积极组织开展教科研工作。根据教学实际，确定教研组、备课组和教师个人每学期的研究问题，根据问题进行研究，及时总结交流、推广先进经验。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为35166738.43元。与上年度相比,收、支总计各增加9524857.07元，增长37.15%，主要原因是2024年，我校人员经费和公用经费均有显著增长，共同推动了收支总计的增加。

在人员经费方面，为打造高素质教师队伍，学校加大了师资建设投入。一方面，积极引进优秀教育人才，新增了多名高学历、有丰富教学经验的教师，相应地提高了人员引进的相关待遇支出；另一方面，大力开展教师培训，组织教师参加各类专业技能培训、学术交流等活动，培训费用以及教师外出培训的差旅、食宿等费用大幅增加，这使得人员经费在总支出中的占比上升，成为收入增长后资金投入的重要方向之一。

在公用经费方面，学校着力改善办学条件与教育教学环境。教学设备购置上，为满足现代化教学需求，采购了大量教学设备、实验仪器等，花费了较多资金；校园维护与修缮方面，对学校的教学楼、宿舍、操场等设施进行了维护和升级改造，相关工程费用和材料费用支出增加；此外，在教育教学活动开展上，各类学科竞赛、校园文化活动、学生社会实践等活动的举办，涉及活动场地布置、物资采购、学生活动经费等，也使得公用经费支出大幅增长，进而拉动了整体公用经费的提升，促使收支总计相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计34475830.19元,其中：财政拨款收入34475830.19元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35159389.78元,其中：基本支出35159389.78元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为35166738.43元。与上年相比,各增加9563445.75元，增长37.35%，主要原因是2024年，我校人员经费和公用经费均有显著增长，共同推动了收支总计的增加。

在人员经费方面，为打造高素质教师队伍，学校加大了师资建设投入。一方面，积极引进优秀教育人才，新增了多名高学历、有丰富教学经验的教师，相应地提高了人员引进的相关待遇支出；另一方面，大力开展教师培训，组织教师参加各类专业技能培训、学术交流等活动，培训费用以及教师外出培训的差旅、食宿等费用大幅增加，这使得人员经费在总支出中的占比上升，成为收入增长后资金投入的重要方向之一。

在公用经费方面，学校着力改善办学条件与教育教学环境。教学设备购置上，为满足现代化教学需求，采购了大量教学设备、实验仪器等，花费了较多资金；校园维护与修缮方面，对学校的教学楼、宿舍、操场等设施进行了维护和升级改造，相关工程费用和材料费用支出增加；此外，在教育教学活动开展上，各类学科竞赛、校园文化活动、学生社会实践等活动的举办，涉及活动场地布置、物资采购、学生活动经费等，也使得公用经费支出大幅增长，进而拉动了整体公用经费的提升，促使收支总计相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35159389.78元,较上年决算数增加10247005.34元，增长41.13%，主要原因是学校规模与人员变动方面:1,招生规模扩大：随着当地学龄人口的增加，学校招生数量增长，为满足更多学生的教育需求，需要扩充教学资源，如增配教学设备、增加课桌椅等。政府为保障基础教育的顺利开展，相应增加了教育专项拨款，以支持学校硬件设施的完善，使得财政拨款增加。2,教师队伍扩充：学校为提升教学质量，引进了更多优秀教师，或是因学生人数增多而按照师生比标准补充了师资。新增加的教师工资、福利、社保等人员经费，以及教师培训费用等，都需要财政资金支持，促使财政拨款增长。3,教育政策扶持：当地政府积极响应国家教育改革政策，加大对基础教育的投入，推动了财政拨款的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35159389.78元，主要用于以下方面：教育支出28119062.70元,占79.98%。社会保障和就业支出3356474.52元,占9.55%。卫生健康支出1499562.56元,占4.27%。住房保障支出2184290.00元,占6.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26475755.10元,支出决算为35159389.78元,完成年初预算的132.80%。其中：

1．教育支出年初预算数为18877262.17元,支出决算为28119062.70元,完成年初预算的148.96%,决算数大于预算数的主要原因是在人员经费方面，为打造高素质教师队伍，学校加大了师资建设投入。一方面，积极引进优秀教育人才，新增了多名高学历、有丰富教学经验的教师，相应地提高了人员引进的相关待遇支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为4200295.94元,支出决算为3356474.52元,完成年初预算的79.91%,决算数小于预算数的主要原因是 预算编制遵循“宁多勿少”的审慎原则，会对不确定性支出预留“弹性资金”，若当年未发生突发情况，或风险规模小于预期，预留资金未动用，直接导致预算数大于决算数。

3．卫生健康支出年初预算数为1460128.37元,支出决算为1499562.56元,完成年初预算的102.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员与社保口径调整：工资调标、人员增加，带动机关事业单位医疗、职业年金、养老保险等缴费基数与支出上升 。

4．住房保障支出年初预算数为1938068.62元,支出决算为2184290.00元,完成年初预算的112.70%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入、工资调标、绩效与公积金计提增加，带动住房改革与机关事业单位社保缴费科目支出上升 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出35159389.78元。其中：

人员经费32564157.76元,较上年决算数增加8407644.04元，增长34.80%,主要原因是工资调标、人员增加，带动机关事业单位医疗、职业年金、养老保险等缴费基数与支出上升，绩效与公积金计提增加，带动住房改革与机关事业单位社保缴费科目支出上升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费2595232.02元,较上年决算数增加1839361.30元，增长243.34%,主要原因是学校招生数量增长，为满足更多学生的教育需求，需要扩充教学资源，如增配教学设备、增加课桌椅等。政府为保障基础教育的顺利开展，相应增加了教育专项拨款，以支持学校硬件设施的完善 ，使得财政拨款增加。公用经费用途主要办公费、维修费、购置费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计396728.24元,其中：政府采购货物支出396728.24元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,此车于2022年9月7日上报甘南藏族自治州商务局报废，有玛曲县财再生资源有限责任公司回收。单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金8877452.69元,占一般公共预算项目支出总额的25.7%。组织对“新疆西藏等地区教育特殊补助资金”“天津河北区东西部协作资金”“城乡义务教育补助资金中央资金”等3个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2917715元,从评价情况来看,对标绩效指标指引，将总体目标细化为可量化、可考核的产出与效益指标，明确受益群体与评价口径，形成年度绩效目标与指标清单，提升绩效自评质量

十、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映新疆西藏等地区教育特殊补助资金”“城乡义务教育补助资金”等2个项目绩效自评结果。

1.“新疆西藏等地区教育特殊补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1065434元,执行数为1065434万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位与执行率总体较好，项目多数按计划推进并形成实物工作量；公用经费、取暖费、伙食补助等定额指标基本达标 ；二是办学条件与运转保障成效明显，校园安全与舒适度提升，家长与学生满意度较高 。发现的主要问题及原因：一是绩效目标与指标设置不清晰、不全面、受益群体不聚焦，量化率与可评性不足，难以形成有效评价闭环 ；二是部分项目结算滞后，存在“前慢后快”，12月集中支付，少量跨年度结算，影响资金使用效率与合规性 。下一步改进措施：一是对标绩效指标指引，将总体目标细化为可量化、可考核的产出与效益指标，明确受益群体与评价口径，形成年度绩效目标与指标清单，提升绩效自评质量 。；二是建立项目进度与资金结算台账，实行月度通报与预警，前移采购与审批节点，压缩结算周期，减少年末集中支付，确保执行均衡、合规、高效 。新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目绩效自评情况：项目产出与满意度达标、执行率较高，但绩效自评的“目标—指标—评价—应用”链条需强化，结算效率需提升 。

2.“城乡义务教育补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2673281元,执行数为2673281元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务教育阶段学校的正常运转。通过合理分配城乡义务教育补助资金，足额拨付学校公用经费，为学校的日常教学、设施设备维护、水电消耗等提供了资金支持 ；二是确保学校教学活动能按计划有序开展，满足学生接受教育的基本条件。发现的主要问题及原因：一是大量购置闲置设备；二是上年资金支出缓慢，下半年尤其是11-12月集中支出。下一步改进措施：一是按照学校需求购置急需的设备和需要维修的物件；二是规划好支出计划。城乡义务教育补助资金项目绩效自评情况：补齐绩效目标与结算时效短板，形成可复制、可推广的自评与整改范式。

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。