玛曲县人民代表大会常务委员会2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

多年来，县人大及其常委会始终坚持党的领导、依法治国和人民当家作主的有机统一，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，依法行使监督权，决定重大事项决定权。把党委工作的重点、一府一委两院落工作的难点、人民群众关心的热点问题作为人大及其常委会工作切入点，认真贯彻党的路线、方针、政策，加强对一府一委两院的监督，保证了国家宪法、法律、法规的贯彻执行，使人大工作始终沿着正确的政治方向不断得到加强和改进。

1. 机构设置

   截止2017年，实有机构数1个，没有发生变化。常委会下设代表工作委员会、法制工作委员会、财政工作委员会、教科文卫工作委员会、农牧环境工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、办公室，即“六委一办”。

   （三）人员情况

   2017年，年初人数为23人，年末为23人，年内调出1人，调进1人。玛曲县第十八届人民代表大会代表107人，县十八届人大常委会组成人员18人，机关行政编制19人，现有人员23人，其中：常委会正副主任共6人，正县级干部3人，副县级干部2人，办公室副主任1人、副主任科员1人，代工委主任1人，农环工委主任1人，民宗侨工委主任1人，主任科员5人，出纳1人，司机1人。

   二、2017年度部门决算报表

   表一：收入支出决算总表

   表二：收入决算表

   表三：支出决算表

   表四：财政拨款收入支出决算总表

   表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   三、2017年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2017年度收入总计694.46万元，支出总计666.14万元。与2016年决算数相比，收入增加149.22万元，增长27%，支出增加117.93万元，增长21%。主要原因是增加的原因主要是人员经费增加、工作经费增加、代表生活补助增加，收入支出增加原因是正常开支，没有超支。

   本部门2017年度收入合计694.62万元，其中：财政拨款收入694.46万元，占99%；其他收入0.16万元，占1%。

   本部门2017年度支出合计666.14万元，其中：基本支出666.14万元，占100%；

   本部门2017年度年末结转和结余63.79万元，较上年增加28.48万元。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2017年度财政拨款收入694.46万元，较上年决算数增加149.22万元，增长21%。增加的原因主要是人员经费增加、工作经费增加、代表生活补助增加。较年初预算数增加46.26万元，增长7%。

   本部门2017年度财政拨款支出666.14万元，较上年决算数增加117.93万元，增长21%。增加的原因主要是人员经费支出增加、工作经费支出增加、代表生活补助支出增加，收入支出增加原因是正常开支，没有超支。

   较年初预算数减少17.12万元，减少3%。

   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出498.2万元，占75%，较年初预算数减少17.12万元；社会保障和就业支出167.94万元，占25%，与年初预算数相同。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出666.14万元。其中：人员经费562.95万元，较上年增加121.34万元，主要原因是人员增加人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等）。公用经费103.18万元，较上年减少3.42万元，主要原因是压减公用经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2017 年度本部门“三公”经费支出共计18.16万元，较年初预算数增加2.4万元，主要原因是车辆购买年限较久，修理保养费用逐年增加，今年脱贫攻坚工作下乡任务多，差旅费、燃油费增加。较上年支出数增加2.01万元，主要原因是车辆购买年限较久，修理保养费用逐年增加，今年脱贫攻坚工作下乡任务多，差旅费、燃油费增加。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2017年度本部门公务车运行维护费14.49万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加8.73万元，主要原因是车辆购买年限较久，修理保养费用逐年增加，今年脱贫攻坚工作下乡任务多，差旅费、燃油费增加。较上年支出数增加1.03万元，主要原因是车辆购买年限较久，修理保养费用逐年增加，今年脱贫攻坚工作下乡任务多，差旅费、燃油费增加。

   公务接待费3.67万元，主要用于接待其他省州人大到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少6.33万元，主要原因是部分接待费放入代表活动经费中，较上年支出数增加0.98万元，主要原因是物价上涨。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2017 年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次，98人，其中：国内外事接待13批次，98人。2017年度本部门人均接待费100元，车均维护费7.24万元。

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出103.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少3.42万元，减少3%，主要原因是2016年为换届年，会议费较大。

   （二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

   （三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5.43万元，其中：政府采购货物支出5.43万元。主要用于采购办公用品、图书、坐垫、地毯 。

   （四）预算绩效管理情况说明。2017年本部门无预算绩效管理情况。