一、部门基本情况

（一）职能职责

单位建于1958年，现为玛曲县人民政府直属县级事业单位。负责河曲马场五个队牧民的计划生育、教育、卫生等工作。另外还肩负着“河曲马”、“欧拉羊”的科学研究工作以及草山湿地的环境保护工作。单位性质：事业单位。

（二）机构设置

包括河曲马场场部，计生办，食药所。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1391.4万元，支出总计1351.40万元。

本部门2017年度收入合计1391.4万元，其中：财政拨款收入1391.4万元。

本部门2017年度支出合计1351.40万元，其中：基本支出840.78万元； 项目支出510.62万元。

本部门2017年度年末结转和结余46.34万元，较上年增加40万元，主要原因是文化广场未实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1391.40万元，本部门2017年度财政拨款支出1351.02万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出417.28万元，医疗卫生与计划生育支出1.81万元，农林水支出930.43万元，其他支出1.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1351.02万元。其中：人员经费1296.25万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费54.77万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计8.03万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费8.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等）。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务用车保有量为5辆；车均维护费8.03万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出54.77万元，机关运行经费主要用于主要用于办公费、公务车运行维护费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额6.17万元，其中：政府采购货物支出6.17万元主要用于采购办公设备。

1. 预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

   无