一、部门基本情况

（一）基本情况

1、主要职能：法律监督机关。

2、机构没有变动。

3、人员情况：上年在职职工共有25人，退休人员10人。今年年末在职职工24人，退休人员12人。

（二）当年取得的主要事业成效。

全面完成2017年各项业务工作。

1. 严厉打击各类刑事犯罪活动。一年来共受理提请批准逮捕案件32件43人，批准逮捕20件25人，不批准12件18人。受理移送审查起诉案件39件51人，提起公诉35件47人，不起诉3件3人，改变管辖1件1人。在审查批捕、起诉环节中依法对公安机关的违法问题发出《纠正违法通知书》14份，追加漏诉5人，追加遗漏犯罪事实1件，依法立案监督1件1人、撤案监督1件1人，开展“法治进校园”活动5次，发放藏汉双语宣传资料500余份。在全州优秀案件评选活动中被评为全州精品案件1件，优秀案件1件。

2. 积极推进涉检信访和矛盾化解工作。建成了集控告、申诉、咨询、查询、远程接访功能于一体的综合性控申接待窗口，共接待群众来访8件17人（次），获赠案件当事人锦旗2面；受理司法救助案件1件，正在向省州政法委积极申报中。组织开展法律宣传教育活动4次，发放宣传资料800余份。

3. 积极开展派驻乡镇检察室建设工作。依照省州院关于建设派驻乡镇检察室相关规定，及时向县委主要领导做专题汇报，在县委的大力支持下 ，尼玛镇、欧拉乡设立两个检察室，并批复了机构设置、人员待遇和4万元保障经费。

4. 不断完善档案达标工作。我院以建设“省特级档案室”为目标，建设陈列室、荣誉室，依照案卷质量及归档文件整理质量要求规范化清理、鉴定、整理，文书档案、诉讼档案、会计档案、照片档案等，将相关档案扫描、录入、上挂至系统内，已于2017年12月17日通过省档案局、省检察院达标验收，顺利晋升为我县第一家档案工作规范化管理省特级单位。

5. 加强刑事执行监督。刑事执行部门以建设“二级规范化检察室”为目标，购置设备、制定制度、完成驻所检察室分支网络分级保护改造，深入监管场所，对开展社区矫正人员脱管、漏管专项检察，依法监督纠正脱管、漏管3人；对看管场所开展安全大检查5次，发出《检察建议书》5份、《催办通知书》27份。认真开展羁押必要性审查工作，审查案件4件4人，被采纳2件2人，变更强制措施2案2人，确保形式执行落实到位。

6. 司法警察大队强化安全保卫工作。今年我院对办案区进行了全面改造升级，设置了指挥室，配备警戒、防护器材、通讯设备、高清数字化审讯系统和门禁系统设备，完成了墙面软包和同步录音录像设备安装工作，进一步提升了办案区信息化水平，并于11月通过了省、州院达标验收。

7. 加强信息化建设。积极开展电子检务建设工程，夯实“智慧检务”建设基础。对我院原有网站进行系统升级改版、购置便携式同步录音录像、高速扫描仪、执法记录仪等一批装备，为信息化工作方便、快捷创造了良好的条件。

   二、2017年度部门决算报表

   表一：收入支出决算总表

   表二：收入决算表

   表三：支出决算表

   表四：财政拨款收入支出决算总表

   表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   三、2017年度部门决算情况说明

   （一）收入支出预算安排情况

   收入年初预算420.12万元，支出年初预算420.12万元，其中公共安全支出334.02万元，社会保障和就业支出86.1万元。

   （二）收入支出预算执行情况。

   当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况：当年收入5061123.39元，上年收入4943780.83元，当年比上年增加2.4%；当年支出5977162.36元，上年支出5518847.54元，当年比上年增加8.3%。

   1、收入支出与预算对比分析。

   （1）预、决算差异情况：2017年收入预算420.12万元，支出预算数420.12万元。

   （2）差异原因分析：人员经费增加，项目比较多。

   2、收入支出结构分析。

   各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

   总收入5061123.39元。其中：2040401行政运行收入3176826.85元，占总收入的60%；2040499其他检察支出960000.00元，占总收入的18%；2080501退休费收入921056.54元，占总收入的17.5%；2080801遗属生活补助收入3240.00元，占总收入的0.062%。

   总支出5727162.35元。其中：2040601行政运行支出3359622.01元，占总支出的59%；2040499其他检察支出1443243.80元，占总支出的25%；2080501退休费支出921056.54元，占总支出的16%；2080801遗属生活补助支出3240.00元，占总支出的0.06%。

8. 支出按经济分类科目分析。

9. “三公”经费支出情况：当年公务用车运行维护费121362.60元，公务接待费40403.00元；上年公务用车运行维护费83567.21元，公务接待费25601.00元；当年公务用车运行维护费比上年增加45.23%，当年公务接待费比上年减少57.8%。人均支出公务用车运行维护费5056.78元，人均支出公务接待费1683.46元。

10. 会议费支出情况：无会议费。

11. 培训费支出情况：当年培训费12025.00元，上年培训费58372.50元，当年比上年减少79.4%。人均支出培训费501.04元。

12. 无其他对单位影响较大的支出情况。

13. 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

14. 财政拨款收入、支出分析：财政拨款收入5061123.39元，占本年收入96.3%；其他收入2.14万元，占本年收入3.7%。

    按支出经济分类：工资福利支出2512243.20万元，占本年支出44%；商品和服务支出603179.66元，占本年支出10.5%；对个人和家庭的支出1324724.54元，占本年支出23%；其他资本性支出44700.00元，占本年支出0.78%。

    （三）年末结转和结余情况。

    1、分资金来源、资金性质结转和结余情况：一般公共预算财政拨款结转261416.86元。其中：财政拨款结余结转11416.85元，2040499结转250000元。

    无项目经费结转和结余情况。

    2、结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。2040699主要是中央政法转移业务经费。

    （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：无。

    四、资产负债情况分析

    年末检察院资产、负债基本情况，与上年度对比情况：本年末固定资产价值9237417.90元，年初固定资产原值8597435.07元，新增639982.83元。

    五、本年度部门决算等财务工作开展情况

    （一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况：按照相关规定办理。

    （二）本部门决算公开工作按规定开展。

    （三）无对部门决算管理及报表设计的意见建议。

    （四）对加强部门决算数据分析利用工作的建设。

    玛曲县人民检察院

    2018年9月14日

    点击下载检察院2017年度部门决算公开表：