玛曲县食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）负责执行食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理规范性文件。推动落实食品药品安全企业主体责任、县乡镇（场）人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度。

（二）负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全重大整顿治理方案并组织落实。负责落实食品安全信息统一公布制度。根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，药品、医疗器械、化妆品质量管理规范，国家药品、医疗器械标准。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施药品分类管理制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理。负责药品、保健食品、医疗器械广告监测。

（四）负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，依法组织查处违法行为。组织开展相关质量抽验。监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）负责全县食品药品安全事故应急管理体系建设以及处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训。

（七）指导各乡镇(场)食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（八）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查乡镇（场）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（九）承办县人民政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

玛曲县食品药品监督管理局成立于2006年7月，2010年1月，由垂直管理划归地方政府管理，属县政府的组成部门，正科职级。在监管药品的基础上，增加了餐饮监管。2014年1月，食品安全机构改革，将工商行政管理部门、县质量技术监督部门及其基层派出机构相应的食品安全监管执法人员、编制，以及涉及食品安全的检验检测机构、人员、编制、装备，划转新组建的县食品药品监督管理机构。同时相继组建成立玛曲县食品药品稽查局、县食品药品检验检测中心，科级建制，财政全额拨款事业单位，隶属县食品药品监督管理局管理。在乡镇场设置食品药品监督管理所，为县食品药品监督管理局派出机构，科级事业单位，实行双重管理，以县食品药品监督管理机构管理为主。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计385.78万元，支出总计380.08万元。与2016年决算数相比，收入增加35.81万元，增长10.23%，支出增加29.61万元，增长8.45%。主要原因是主要原因是工资及津贴补贴增加，公用经费有所增长，本年有项目支出。

本部门2017年度收入合计385.78万元，其中：财政拨款收入385.66万元，占99%；其他收入0.12万元，占1%。

本部门2017年度支出合计380.08万元，其中：基本支出356.08万元，占93%； 项目支出24万元，占7%。

本部门2017年度年末结转和结余29.69万元，较上年增加5.69万元，主要原因是本年度收入有所增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入385.66万元，较上年决算数增加35.69万元，增长10.23%。主要原因是财政拨付日常公用经费有所增加。较年初预算数增加128万元，增长33%。主要原因是拨入了食品药品监督及器械专项经费。

本部门2017年度财政拨款支出380.08万元，较上年决算数增加29.62万元，增长8.45%。主要原因是增加了食品和药品监督管理事务项目支出。较年初预算数增加128万元，增长33%。主要原因是食品药品监督项目支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占5%，较年初预算数增加20万元，主要原因是因工作需要追加经费。社会保障与就业支出41.61万元，占10%，较年初预算数增加1万元，主要原因是退休人员调整工资。医疗卫生与计划生育支出318.48万元，占85%，较年初预算数增加77.68万元，主要原因是增加了食品药品监督管理事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出380.08万元。其中：人员经费255.75万元， 较上年减少27.4万元，主要原因是人员较少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。公用经费124.33万元，较上年增加73.21万元，主要原因是增加了食品药品监督管理事务日常支出和项目支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.25万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加2.92万元，主要原因是增加了检测次数和培训次数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元，。

公务车运行维护费1.81万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务接待费3.44万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加2.98万元，主要原因是相关部门检查指导工作和食品药品检测次数增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待45批次，180人，2017年度本部门人均接待费190元，车均购置费0万元，车均运行维护费0.9万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元，无机关运行经费开支。机关运行经费较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费开支。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般执法执勤用车2辆、 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额37.72万元，其中：政府采购货物支出10.9万元、政府采购工程支出24.8万元、政府采购服务支出1.98万元。主要用于采购工程。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无绩效管理情况。