玛曲县尼玛镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的抉择。政府职能负责区域内民政、计划生育、文化教育、卫生等综合性工作，完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构有人大、党政办公室、纪检监察室、维稳办、扶贫办、人民武装部、团委、妇联、计生办、寺庙办、司法所、财政所、文化站、畜牧、防汛办、安全生产监督管理站等。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2296.64万元，支出总计2228.21万元。与2016年决算数相比，收入减少433.84万元，减少15.8%，支出减少447.79万元，减少16.73%。主要原因是工程项目较2016年减少。

本部门2017年度收入合计2296.64万元，其中：财政拨款收入2293.77万元，占99.8%；其他收入2.87万元，占0.2%。

本部门2017年度支出合计2228.22万元，其中：基本支出1121.59万元，占50.34%； 项目支出1106.63万元，占49.66%。

本部门2017年度年末结转和结余122.89万元，较上年增加68.43万元，主要原因是工程项目余款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2293.77万元，较上年决算数减少436.72万元，减少15.99%。主要原因是一般公共服务支出较2016年减少。较年初预算数增加1277.37万元，增长125%。主要原因是年中追加安排基础设施建设及经费支出。

本部门2017年度财政拨款支出2228.21万元，较上年决算数减少447.82万元，减少16.73%。主要原因是工程项目支出较2016年减少。较年初预算数增加1157.35万元，增长108%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1006.38万元，占45.17%，较年初预算数增加49.28万元，社会保障与就业支出398.6万元，占17.89%，较年初预算数增加284.84万元，医疗卫生与计划生育支出6.76万元，占0.3%，较年初预算数增加6.76万元，城乡社区支出5万元，占0.22%，较年初预算数增加5万元，农林水支出811.47万元，占36.42%，较年初预算数增加811.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1121.59万元。其中：人员经费998.6万元， 较上年减少602.35万元，主要原因是人员调离及退休、死亡等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费122.99万元，较上年增加69.85万元，主要原因是物价上涨、工作业务量增多等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计9.02万元，较年初预算数减少3.98万元，主要原因是年初预算过高，较上年支出数增加4.42万元，主要原因是今年各项工作业务量大，各项工作需要随时开展，公务用车燃油费较2016年增多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费5.28万元，主要用于因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少1.72万元，主要原因是年初预算过高，较上年支出数增加2.46万元，主要原因是车辆燃油费较2016年增多。

公务接待费3.74万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少2.26万元，较上年支出数增加1.96万元，主要原因是工作量及相关工作检查指导、扶贫工作较2016年增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出980.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。主要原因是物价上涨、工作量增多造成。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆一辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车一辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额46.15万元，其中：政府采购货物支出46.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。