玛曲县审计局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县审计局成立于1984年，位于玛曲县格萨尔西街1号，单位性质为行政机关，隶属玛曲县人民政府。玛曲县审计局主要职责为主管全县审计工作，对单位县管领导干部主要负责人实施经济责任审计，组织实施财政预算管理、国有资产管理使用等与国家财政收支有关的专项审计调查，负责监督资源能源、环境保护、社会保障资金和“三农”资金的分配、拨付、使用情况。

（二）机构设置

本单位财务执行制度为行政单位会计制度，下属事业单位2个：玛曲县经济责任审计局和“三农”资金审计中心。现有编制23名。内设股室5个：综合办公室、法规股、行政事业单位审计股、农业和资源环保审计股、固定资产投资审计股。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计278.98万元，支出总计286.51万元。

本部门2017年度收入合计278.98万元，其中：财政拨款收入278.98万元，占1%。

本部门2017年度支出合计286.51万元，其中：基本支出286.51万元，占1%。

本部门2017年度年末结转和结余66.46万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入278.98万元。较年初预算数增加38.02万元，增长0.07%。主要原因是审计补助津贴。

本部门2017年度财政拨款支出286.51万元，较上年决算数增加 8.59万元，增长0.33 %。主要原因是办公费增加。较年初预算数增加45.55万元，增长0.06%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出191.44万元，较年初预算数增加43.22万元，主要原因是商品服务支出和办公设备购置增加；社会保障与就业支出95.06万元，较年初预算数增加2.32万元，主要原因是退休费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出276.64万元。其中：人员经费228.59万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出。公用经费48.05万元，较上年增加23.81万元，主要原因是外出培训人数增加。公用经费用途主要包括办公费、维修费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数增加0.1万元，主要原因是出差次数和车辆维修增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.4万元，主要用于因公出行、各项工作开展所需车辆的燃料费、过路过桥费等。

公务接待费1.5万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无因公出国（境）情况；未购置公务用车，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次，210人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出57.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加23.81万元，增长0.02%，主要原因是办公费、办公设备增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额10.6万元，其中：政府采购货物支出10.6万元。主要用于采购办公设备。

（四）预算绩效管理情况说明。

我部门无2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。