玛曲县司法局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.普法宣传；2.人民调解；3.社区矫正；4.法律服务。

（二）机构设置

1.公证处：办理各类公证业务。

2.法律援助中心：办理法律援助案件、代写各类法律文书。

3.社区矫正股：落实安置帮教措施，对社区服刑人员全天候监督管理。

4.基层宣传股：开展法治宣传，开展人民调解。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计546.9万元，支出总计546.9万元。与2016年决算数相比，收入减少29.46万元，减少0.96%；支出减少29.46万元，主要原因是退休费有所减少。

本部门2017年度收入合计489.04万元，其中：财政拨款收入486.91万元，占99.55%；其他收入2.13万元，占0.45%。

本部门2017年度支出合计484.9万元，其中：基本支出484.9万元，占100%；

本部门2017年度年末结转和结余62万元，较上年增加4.14万元，主要原因是其他司法支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入489.04万元，较上年决算数减少9.2万元，减少0.98%。主要原因是公共安全支出减少。跟年初预算数一致。

本部门2017年度财政拨款支出484.9万元，较上年决算数减少24.61万元，减少0.95%。主要原因是人员经费有所减少。跟年初预算数一致。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出396.8万元，占81.83%，跟年初预算数一致；社会保障与就业支出88.1万元，占18.17%，跟年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出482.77万元。其中：人员经费405.01万元， 较上年减少20.48万元，主要原因是工资福利支出减少，减少2人，减人减资。公用经费77.76万元，较上年减少6.25万元，主要原因是其他资本性支出减少1.05万元，商品服务性支出中维修维护费减少5.2万元。

本部门2017年度财政拨款收入486.91万元，上年结转57.86万元，合计544.77万元；比2016年度减少13.94万元，减少0.97%。本年支出482.77万元，本年结转62万元，合计544.77万元；比2016年度减少13.94万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计8.09万元，跟年初预算数一致，较上年支出数减少3.8万元，主要原因是公务接待费减少3.23万元，公务用车运行费减少0.57万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费5.67万元，主要用于因公出行、司法行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少0.57万元，主要原因是车辆出行减少。

公务接待费2.42万元，主要用于接待省、州司法行政部门到我单位督查司法行政工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少3.23万元，主要原因是上级检查人数、次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门公务车保有量为6辆；国内公务接待4批次，180人。2017年度本部门人均接待费834.48元，车均维护费0.94万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出77.76万元，机关运行经费主要用于开支，办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、公务接待费、福利费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少6.25万元，减少8.05%，主要原因是印刷费较上年减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车6辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额21.09万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出14.58万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购司法所维修维护。

（四）预算绩效管理情况说明

无。