玛曲县教育局2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县教育局是县政府职能工作部门,为正科级,要随时掌握国家和省州教育工作动态、主要经验、正反典型,研究分析我县教育工作方面中存在的问题,进行综合分析, 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导全县各级各类学校的教育教学改革,负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,在各级各类学校全面实施素质教育;负责教育基本信息的统计、分析和发布。统筹和指导全县双语教育工作,协调教育援助工作，承担全县的教育教学研究工作,负责组织对中小学育教学、普及义务教育、扫除青壮年文盲工作的研究、指导、检查和评估验收工作,开展基础教育质量的监测工作。主管全县教师工作、会同有关部门实施教师招聘和中小学、幼儿国、职业中学教师专业技术职称评审;组织实施教师资格认定和教师培训、评优选先工作;负责教育系统人才伍建设和校长队伍建设。负责全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;指导全县师生的思想政治教育国主义教育。负责全县普通中小学招生工作,参与拟订普通高等学校毕业生就业政策,配合有关部门做好高等院校毕业生就业工作等。

（二）机构设置

1、党政办公室，负责局机关党政文件的运转和管理,承担局机关、党务政务的综合协调与督办工作,负责局重要党政会议的组织安排并督办,承担政务公开、新闻宣传、信息及文秘、档案等工作；负责党的建设和党风廉政建设,党委主体责任落实等工作,指导全县教育系统基层党组织建设，负责承担局机关有关综合性材料的起草工作。

2、招生委员会办公室，在州招办、县招委、县教育局的领导下,认真宣传、贯彻执行国家的各项招生考试政策、规定,贯彻落实省、州招办下达的各类招生任务,参与制定本县的各类招生计划；负责普通高考和高、初中学业水平考试考生资格审查、体格检查、网上报名以及考试的组织实施工作。

3、计财股，负责全县教师和科技队伍建设；负责中小学、幼儿园校(园)长、教师和科学技术人员的培养培训和继续教育工作,负责全县教育系统专业技术人员考核及聘任工作等；负责编制全县教育事业经费需求计划；负责全县教育系统教育事业费和专项资金的安排、管理和使用工作；负责编报全县教育事业的基本建设项目规划及验收等工作；负责学校布局调整,协调全县校舍建设及危房改造；负责全县各级各类学校设备仪器采购工作，负责农村义务教育阶段学生营养改善计划的实施。

4、教育股，负责落实各级各类学校、幼儿园办学标准,规范办学行为推进教学改革；负责全县初中、小学、幼儿园的入学和学籍管理工作；监督教育教学计划执行和教材、教辅用书、教学用具的使用情况；负责监督检查全县各级各类学校、幼儿园贯彻学校安全工作有关法律法规和政策规定,落实各项工作措施情况;负责制订全县各学校、幼儿园安全工作规划；负责指导全县教育系统维护稳定工作；负责管理监督全县各学校、幼儿园安全保卫工作。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计22040.37万元，支出总计21577.42万元。与2017年决算数相比，收入增加4770.19万元，增长27.62%，支出增加6006.30万元，增长38.57%。主要原因是主要原因是专项经费支出安排的资金增加和安排的人员经费支出增加。

本部门2018年度收入合计22040.37万元，其中：财政拨款收入22,014.33万元，占99.88%；其他收入18.04万元，占0.12%。

本部门2018年度支出合计21577.42万元，其中：基本支出16984.10万元，占78.7%； 项目支出4593.32万元，占21.3%。

本部门2018年度年末结转和结余4225.75万元，较上年增加462.95万元，主要原因是正在使用而尚未使用完的资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入22022.33万元，较上年决算数增加4855.99万元，增长28.29%。主要原因是主要原因是专项经费支出安排的资金增加和安排的人员经费支出增加。较年初预算数增加11814.76万元，增长53.65%。主要原因是年内新安排未纳入预算的专项资金和年内人员调资。

本部门2018年度财政拨款支出21506.7万元，较上年决算数增加6162.48万元，增长40.16%。主要原因是专项资金支出提高和人员经费增加。较年初预算数增加7637.70万元，增长35.5%。主要原因是年内新下达专项资金和人员经费追加支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出71.01万元，占0.33%，较年初预算数增加71.01万元，主要原因是年内新安排支出；教育支出19,840.41万元，占92.3%，较年初预算数增加7259.79万元，主要原因是年内新安排专项资金和人员工资提高；社会保障与就业支出1537.43万元，占7.1%，较年初预算数增加257.32万元，主要原因是人员经费增加；农林水支出35.8万元，占0.17%，较年初预算数增加 30.8万元，主要原因是年内新安排支出；其他支出22万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，主要原因是年内新安排支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出16891.38万元。其中：人员经费14785.93万元， 较上年增加3429.94万元，主要原因是学校规模扩大教师人数增加、学生人数增加，基本工资2542.33万元，津贴补贴5681.46万元，奖金227.36万元，绩效工资231.80万元，住房公积金740.5万元，医疗费0.61万元，其他工资福利支出6万元，退休费1340.05万元，抚恤金54.44万元，生活补助44.79万元，助学金3064.9万元，奖励金367.47万元，其他对个人和家庭的补助支出484.22万元。公用经费2105.45万元，较上年增加394.93万元，主要原因是学校规模扩大、物价上涨，公用经费用途主要包括办公费406.16万元，印刷费188.93万元，手续费0.6万元，水费40.16万元，电费67.07万元，邮电费19.71万元，取暖费172.59万元，物业管理费1.5万元，差旅费34.84万元，维修维护费417.25万元，培训费125.77万元，公务接待费5.46万元，专业材料费31.31万元，专用燃料费1万元，劳务费96.02万元，委托业务费40.85万元，福利费187.66万元，公务车运行维护费4.09万元，其他交通费0.15万元，其他商品和服务支出6.24万元，办公设备购置197.93万元，专用设备购置60.17万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计9.55万元，较年初预算数增加0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费4.09万元，主要用于因公出行、教育教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费5.46万元，主要用于接待高考监考教师到我县监考，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主要原因是由于业务开展的需要产生了费用，其费用较上年有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门无公务用车购置，公务车保有量为4辆；国内公务接待47批次，548人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年度本部门人均接待费99.64元，车均维护费1.02万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出215.57万元，机关运行经费主要用于开支其中办公费5.35万元、公务车运行维护费2.44万元、差旅费5.46万元，电话费0.73万元，劳务费6.75万元，取暖费3.2万元，电费5万元，水费1.37万元等。机关运行经费与2017年相比未增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额107.09万元，其中：政府采购货物支出83.95万元、政府采购工程支出23.14万元。主要用于采购教育设施设备采购。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，由于2018年度项目未完工所以我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

玛曲县教育局教育2018年度部门决算公开附表(1).zip