玛曲县教育局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县教育局是全县教育的行政领导机构和管理机构，主要负责全县教育管理日常事务，教育教学工作等工作，担负着玛曲县教育发展的职能和责任。

（二）机构设置

玛曲县教育局所辖全县各级各类学校27所，其中高中1所，初中1所，九年制学校1所，完全小学9所，村小2所，幼儿园11所。现有编制604人，现实有人数728人。

局机关现实有人数45人，现有编制数45人。机关分设教研室、督导室、学生资助中心、电教馆、青少年活动中心、教育股、招生办、人事股、项目办、财务股、党委办、行政办、教师新村等13个机构。

玛曲县教育局为县人民政府工作部门，主要职能是：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，加强对学校师生的思想政治教育、爱国主义教育。

（2）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；研究提出全县教育改革与发展的意见建议；制定教育发展的中长期规划和年度计划；拟订教育体制改革的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

（3）统筹和指导双语教育工作。

（4）负责统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；负责监测全县教育经费的筹措和使用情况；负责管理教育援助、教育贷款， 指导教育基本建设、条件装备等工作。

（5）贯彻执行有关教育标准、教学基本要求，全面实施素质教育，负责组织和指导实施普通九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估，负责监测基础教育发展质量的工作。

（6）负责指导学校师生的社会主义精神文明建设和品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（7）负责全县学校教师的教育管理工作。加强教职工队伍素质建设，加强师德教育和知识更新教育，实施教师资格制度，会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。

（8）负责全县教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（9）负责指导县教育基金会的工作。

（10）负责成人和普通大、中专招生工作。

（11）负责全县教育系统及所属单位财务收支情况的内部审计监督，负责各学校经费使用效益等审计调查工作。

（12）承办县委、县政府和州教育局交办的其他事项。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计17270.18万元，支出总计15571.12万元。与2016年决算数相比，收入增加2593.85万元，增长17.67%，支出减少256.33万元，降低2.24%。主要原因是人员经费增长及当年下达的专项资金的变动引起收入增加的，而由于部分资金正在使用当中，年未尚未支付完毕，造成支出低于上年支出。

本部门2017年度收入合计17270.18万元，其中：财政拨款收入17166.34万元，占99%；其他收入103.84万元，占0.01%。

本部门2017年度支出合计155571.12万元，其中：基本支出13067.41万元，占84%； 项目支出2503.71万元，占16%；本部门2017年度年末结转和结余3895.89万元，较上年增加1699.06万元，主要原因是当年下达专项因按进度支付，而年内专项较上年底提高较多，所以造成结余比上年增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入15339.22万元，较上年决算数增加698.89万元，减少4.77%。主要原因是人员经费和当年下达专项经费增加。较年初预算数增加5612.92万元，增长36.59%。主要原因是年中追加安排经费及上级下解专项资金所致。

本部门2017年度财政拨款支出15339.22万元，较上年决算数减少454.71万元，降低2.88%。主要原因是2017年度经费有部分在使用过程中，尚未完全支付，造成当年实际支出减少。较年初预算数增加5612.92万元，增长57.71%。主要原因是部分支出为追加财政拨款预算，年中上级下达专款指标。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出14057.85万元，占91.65%，较年初预算数增加5552.35万元，主要原因是未纳入预算的追加预算和当年上级部门下达的专款资金均为预算外资金。社会保障与就业支出1281.37万元，占8.34%，较年初预算数增加60.57万元，主要原因是当年新增退休人员经费和退休金上涨；其他支出5万元，占0.01%，较年初预算数增加5万元，主要原因是上年政府基金结转资金在本年支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出12835.5万元。其中：人员经费11328.4万元， 较上年减少928.22万元，主要原因是人员调出和死亡。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费1506.51万元，较上年增加26.35万元，主要原因是物价上涨，业务量增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、接待费、维修维护费、公车运行维护费。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计9.69万元，较年初预算数增加7.59万元，主要原因是当年工作需求大，同时现有车辆因车况差需要不时维修，另外，上级部门和其他县兄弟部门业务来往多造成支出数大于预算数，较上年支出数减少0.06万元，主要原因是在接待时加强管理，缩减开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.14万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加2.04万元，主要原因是因车况老化造成维修费增加，较上年支出数增加0.39万元，主要原因是本年车辆维修费增加。

公务接待费5.55万元，主要用于接待接受上级部门和相关部门检查指导工作发生的接待支出等，兄弟市县教育部门业务往来接待，费用支出较年初预算数增加5.55万元，主要原因是年初预算未列入此项，较上年支出数增加0.45万元，主要原因是在接待时尽可能降低接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门人均接待费65元，车均维护费4.14万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出30.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、接待费、取暖费、水电费。机关运行经费较2016年无增长。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额351.81万元，其中：政府采购货物支出351.81万元。主要用于采购各种教育教学仪器设备。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无绩效管理情况。