中共玛曲县委农村工作办公室2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共玛曲县委农村工作办公室是县委、县政府的议事协调机构。

本部门主要工作职责为：(一)研究拟定贯彻中央和省、州委关于农业和农村工作政策措施，研究拟定全县农村改革发展有关政策，牵头协调全县农村改革与发展的重大问题，为县委、县政府领导决策和推动“三农工作当好参谋助手。 (二)组织协调县直农口部门、涉农部门的相关工作;牵头协调全县农村工作有关重要会议和重大活动;为全县农村改革发展提供政策、法规等方面的服务(三)开展调查研究，总结推广“三农”工作和扶贫攻坚行动的新经验，发现“三农”工作和扶贫攻坚行动的新问题，研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略，牵头制定相关规划和意见，为县委、县政府决策提供依据(四)负责组织实施全县社会主义新农村建设工作，承办县委新农村建设工作领导小组日常工作(五)督促落实县委、县政府关于“三农”工作的决策部署

(六) 指导协调农村集体资产的经营管理和审计监督，指导农业生产要素合理流转和集约整合(七)配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设，参与涉及农业、农村、农民的县级社会团体的业务指导(八)配合有关部门做好农口系统职称评审、综合治理、党的建设、精神文明建设等工作。负责组织对各乡(镇、场)农业农村工作进行考核考评(九)负责农村科技发展、信息交流和农村社会化服务体系建设的指导工作，指导农村合作经济组织经营管理;负责减轻农民负担工作的监督管理(十)综合协调推进全县双联工作，承担领导小组的日常工作，起草双联行动有关文件，掌握全县工作动态，定期向县委汇报双联工作;负责组织实施全县双联行动督查考核工作，督办领导小组决定的事项(十一)负责全县牧村人居环境改善工作的谋划部署、协调指导和组织推动;协调和督促检查全县牧村人居环境改善工作，承办领导小组日常工作(十二)承办县委、县政府和州委农工办交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位机构性质为行政机构,下设一个综合办公室，脱贫攻坚帮扶工作办公室，农牧村人居环境工作办公室，“三变”改革领导小组办公室。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计92.34万元，支出总计100.21万元。与2016年决算数相比，收入减少3.96万元，减少4.11%，支出增加2.81万元，增加2.88%。主要原因是2017年县级驻村工作队经费减少，财政拨款投入减少，从而使得本年度收入增长幅度较大。

本部门2017年度收入合计92.34万元，其中：财政拨款收入92.34万元，占100%；其他收入0万元，占0%。本年度其他收入较上年减少较多，主要因为本年县级驻村工作队经费减少。

本部门2017年度支出合计100.21万元，其中：基本支出100.21万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。本年度基本支出主要为人员经费支出和公用经费支出。

本部门2017年度年末结转和结余0.34万元，较上年减少7.88万元，主要原因是经费减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入92.34万元，较上年决算数减少3.96万元，减少4.11%。主要原因是2017年县级驻村工作队经费减少。较年初预算数增加26.24万元，增长71.58%。主要原因是年初预算数不包括驻村工作队经费资金。

本部门2017年度财政拨款支出100.21万元，较上年决算数增加25.89万元，增加2.88%。主要原因是本年度人员增加。本年度人员增加，且驻村工作队经费减少，因此本年支出较上年有所增加，较预算数增加25.89万元，增长2.88%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出6.64万元，占0.66%，较年初预算数增加0.14万元，主要因为人员增加且有物价上涨等客观因素；农林水支出17.25万元，占99.34%，较年初预算数增加3.43万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出100.21万元。其中：人员经费89.79万元， 较上年增加3.90万元，主要原因是2017年我单位人员增加一名。人员经费主要用于基本工资16.72万元、津贴补贴33.89万元、奖金1.67万元和对个人及家庭的补助共37.25万元。公用经费10.42万元，较上年减少10.10万元，主要原因是本部门2017年经费减少，业务量增大，工作人员出差、下乡频繁，且有物价上涨等客观因素，使得本年公用经费支出数较上年有所增长。公用经费主要用于办公费1.68万元，印刷费0.18万元，手续费0.03万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.33万元，差旅费1.13万元，维修费0万元，培训费1.25万元，公务接待费0.44万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费0.61万元，福利费1.33万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计1.05万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少2.20万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务接待费0.44万元，主要用于接待州委、州政府及州农工办到我单位进行监督、考核、指导工作而发生的接待费用支出。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出10.42，较上年减少1.10万元，减少9.54%。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门车辆1辆、无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出3.44万元。

（四） 预算绩效管理情况说明。2017年本部门没有预算绩效管理评价。