一、部门基本情况

（一）职能职责

主要承担着贯彻执行及宣传党和国家关于牧村、畜牧业、渔业方面的方针政策和法律、法规及规章，制定玛曲县畜牧林业经济发展战略、长期规划、年度计划并组织实施，指导畜牧业社会化服务体系、科技示范园区和畜牧业基地建设，参与研究和协调畜产品市场体系和畜产品加工龙头企业发展，指导牧区开发、畜牧林业生产、牧村经济发展，负责玛曲县草原保护与草原建设和野生动植物资源的保护工作，稳定和完善牧区基本经营制度、政策、指导草场承包、配套建设、草场使用权流转、草畜平衡、草产业开发的管理，监督指导减轻牧民负担的工作，制定畜牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，会同有关部门组织畜牧林业科研和技术推广项目的遴选、上报、争取及实施，制定并组织实施畜牧林业科技教育、职业技能开发、技术培训等，负责优良种畜地方标准的组织实施及畜种改良，协助质量技术监督部门监督管理畜产品质量，组织、监督对玛曲境内动物的防疫、检疫工作，负责对动物疫情的监测、控制并组织扑灭，负责种畜禽管理、兽医医政管理、兽药药政管理、药检管理等，承担畜牧业、水产业的执法监督；组织实施草原沙化荒漠化治理工程，活畜及鲜活畜产品运输绿色通道工程。指导畜牧林业系统的思想政治工作和精神文明建设，指导直属事业单位的管理体制改革，协助畜牧系列初级职称的评聘工作。

（二）机构设置

1、下属正科级业务单位7个：

玛曲县畜牧工作站

玛曲县农机局

玛曲县动物疫病控制中心

玛曲县动物卫生监督所玛曲县草原工作站

玛曲县牧业经营管理站

玛曲县阿孜畜牧试验站

玛曲县林业综合服务中心

2、下属副科级业务单位4个:

玛曲县西科河林场 玛曲县西科河养鹿场

玛曲县草原监理站 玛曲县农产品检测检验中心

3、下属股级业务单位10个

玛曲县农机推广站

尼玛镇畜牧兽医工作站 欧拉秀玛乡畜牧兽医工作站

曼日玛乡畜牧兽医工作站 采日玛乡畜牧兽医工作站

齐哈玛乡畜牧兽医工作站 阿万仓乡畜牧兽医工作站

欧拉乡畜牧兽医工作站 木西合乡畜牧兽医工作站

河曲马场畜牧兽医工作站

4、人员情况，其中行政9人，工勤1人，参照公务员33人，财政补助人员174人，总计在职人员217人。退休119人，离休1人，总计退休人员120人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计18538.59万元，支出总计18538.59万元。与2016年决算数相比，收入增加4416.96万元，增长31.28%，支出增加4319.55万元，增长30.3%。主要原因是:人员增加，津贴补贴、工资等增加。

本部门2017年度收入合计18538.59万元，其中：财政拨款收入18538.59元，占100%.

本部门2017年度支出合计18538.59万元，其中：基本支出3824.16万元，占21%。项目支出14714.43万元，占79%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入18538.59万元，较上年决算数增加4416.96万元，增长31.28%。主要原因是：财政预算增加。较年初预算数增加15385.5万元，增长83%。主要原因是:项目经费数未列入预算。

本部门2017年度财政拨款支出18538.59万元，较上年决算数增加4319.55万元，增长30.3%。主要原因是：人员增加，财政预算增加。较年初预算数增加15385.5万元，增长83%。主要原因是：项目部分支出年初未申请财政拨款预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出227.30万元，占1.2%，社会保障与就业支出967.46万元，占5.2%，医疗卫生与计划生育支出4.61万元，占0.1%，节能环保支出371万元，占2%，农林水支出16950.22万元，占91%，资源勘探信息等支出18万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3824.16万元。其中：人员经费3667.07万元， 较上年减少7889.19万元，主要原因是:退休死亡人员增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等。公用经费157.09万元，较上年减少686.61万元，主要原因是：公用经费支出减少，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、维修护费、公务用车运行维护费等。项目支出14714.43万元，其中：无基本建设项目，行政事业类项目14714.43万元，比上年增加13000.36万元，主要原因是项目增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.76万元，较年初预算数较少0.01万元，主要原因是:公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2万元，主要用于：市内因公出行、防疫，草原，防火等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少0.8万元，主要原因是：工作任务比去年少。

公务接待费0.76万元，主要用于：接待省州农业，林业，畜牧部门到我单位检查指导、各项工作考核等的接待支出，较上年支出数减少0.12万元，主要原因是：接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出30.70万元，机关运行经费主要用于开支：主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等，培训费、差旅费等。机关运行经费较2016年增加14.02万元，增长54.34%，主要原因是：本单位今年经费增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2746.11万元，其中：政府采购货物支出2576.53万元。主要用于项目建设、仪器设备、工程款等。服务支出169.58万元。主要用于工程图纸设计、项目监理、项目造价咨询费等。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无预算绩效管理情况。