一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲运管分局全称甘南藏族自治州道路运输管理局玛曲分局，成立于2004年5月，是由甘南藏族自治州质量技术监督局批准成立。2004年，玛曲运管分局在机构改革中由原玛曲县运管所的基础上组建成立，隶属于州运管局，经费由省财政厅拨付，机构改革后的玛曲运管分局负责全市道路运输市场管理，包括城乡公交车管理、客运班线管理、客运出租车行业管理、普通货物运输管理、危险化学品运输管理、站（场）经营管理、机动车维修经营管理、运输服务行业管理等重要职能。2015年1月份正式将运管分局人员工资经费下划到玛曲县财政局,并将州属的8个编制一并划入玛曲县编制办。

（二）机构设置

事业财政补助独立编制机构数1个。事业财政补助人员编制8个。现有在职干部职工13人（州编7人，县事业单位招考分配6人。其中：正科级1名，享受副县级待遇1名，副科级1名，副主任科员1名，干部5名，工人8名，退休人员2名）。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入共计353.93万元，实际支出380.91万元；上年收入155.32万元、实际支出155.24万元。与2016年决算数相比，本年度收入比上年度增加198.61万元，增长56%，主要原因是我单位今年有油价补贴项目收入,收入增长利息增长；本年度支出增加225.67万元，增长59%，主要原因是工资及津贴补贴增加，公用经费有所增长，本年有项目支出。

本部门2017年度支出总计380.91万元，其中：基本支出149.97万元，占39%；项目支出230.94万元，占61%。

本部门2017年度年末结转数为10.25万元，较上年减少26.99万元，主要原因是上年结余在本年度支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入353.75万元，较上年决算数增加198.59万元，增长56%。主要原因是我单位今年有油价补贴项目收入。

本部门2017年度财政拨款支出380.4万元，较上年决算数增加225.16万元，增长59%。主要原因是工资及津贴补贴增加，公用经费有所增长，本年有项目支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：八、社会保障和就业支出为13.21万元，占3%，较年初预算数增加0.38万元，主要原因是工资及津贴补贴增加；交通运输支出支出367.19万元、占97%，较年初预算数增加208.55万元，我单位今年有油价补贴项目支出。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出380.4万元。其中：人员经费支出为139.64万元，较上年较少8.22万元；主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、退休费、生活补助、绩效工资、采暖补贴、津贴补贴、奖金。公用经费支出9.81万元，较上年增加2.44万元，主要原因是公用经费有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、培训费、接待费、公务用车运行维护费。项目支出230.94万元，项目支出用途主要包括对农村道路客运的补贴，对出租车的补贴。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2017年度本部门“三公”经费支出共计1.65万元，较年初预算数减少0.45万元，主要原因是严格执行财经规定，较上年支出数增加0.34万元，主要原因是由于检查安全生产工作及上路稽查执法次数增多，公务车运行维护费增加，

2. “三公”经费分项支出情况。

   2017年度本部门“三公”经费支出共计1.65万元，其中公务用车运行维护费为1.22万元、公务接待费为0.42万元，本单位本年度无因公出国（境）费用。

   2017年度本部门无因公出国（境）费用。

   无公务车购置费。

   公务车运行维护费1.22万元，主要用于检查安全生产工作及上路稽查执法所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.28万元，主要原因是严格执行财经规定，较上年支出数增加0.1万元，主要原因是检查安全生产工作及上路稽查执法次数增多。

   公务接待费0.42万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.18万元，主要原因是严格执行财经规定，较上年支出数增加0.23万元，主要原因是检查指导工作次数增加。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次，30人，其中：国内外事接待8批次，30人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费142.2元，车均购置费0万元，车均维护费0.61万元。

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0万元，无机关运行经费开支。机关运行经费较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费开支。

   （二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （四）预算绩效管理情况说明。我单位无绩效管理情况。