玛曲县人力资源和社会保障局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县人力资源和社会保障局为县政府工作部门。部门职能如下：

贯彻落实党和国家关于人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规规章；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策和专业技术中长期规划，并组织实施和监督检查。

（二）机构设置

人力资源和社会保障局行政机构1个，下设社保中心、人才市场办公室、劳动监察大队共3个参照公务员管理事业单位。独立核算单位1个，核定编制40人，其中行政编制8人，参公管理单位编制32人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4035.07万元，支出总计4011.39万元。与2016年决算数相比，收入增加1482.18万元，增长36.73%，支出增加1448.26万元，增长36.10%。主要原因是人员增加，经费增加。

本部门2017年度收入合计4035.07万元，其中：财政拨款收入4034.85万元，占99.99%；其他收入0.23万元，占0.01%。

本部门2017年度支出合计4011.39万元，其中：基本支出4011.39万元，占100%；

本部门2017年度年末结转和结余36.37万元，较上年增加23.68万元，主要原因是本年度经费较上年度增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4034.85万元，较上年决算数增加1595.55万元，增长39.54%。较年初预算数增加3392.05万元，增长84.07%。

本部门2017年度财政拨款支出4011.39万元，较上年决算数增加1561.26万元，增长38.92%。较年初预算数增加3355.90万元，增长83.66%。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出1887.90万元，占47.06%，较年初预算数增加1350.99万元；医疗卫生与计划生育支出2048.74万元，占51.07%，较年初预算数增加1929.94万元；农林水支出69.35万元，占1.87%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出4011.39万元。其中：人员经费3965.95万元，较上年增加1536.72万元，主要原因是人员增加，经费增加。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费45.44万元，较上年增加24.54万元，主要原因是物价上涨，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计6.26万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是车辆维修费用较高，较上年支出数增加2.54万元，主要原因是车辆使用年限长，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.97万元，县内因公出行、出差及社保业务下乡督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.44万元，主要原因是由于技能培训、社保业务等下乡次数增多，费用相对增加。较上年支出数增加1.44万元，主要原因是由于技能培训、社保业务等下乡次数增多，费用相对增加。

公务接待费2.28万元，主要用于接待省州人社部门到我单位开展年中、年底考核工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加1.08万元，主要原因是接受考核和指导工作较上年度增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；2017年度本部门车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出35.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、手续费、电费、水费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较2016年增加17.17万元，增长48.55%，主要原因是本单位今年由于五险合一工作的开展，相应的印刷费和办公费较上年增加，因公出差、下乡次数较上年增加，燃油费及车辆运行维护费相应增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额669.22万元，其中：政府采购货物支出94.48万元、政府采购工程支出574.75万元、政府采购服务支出0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。我单位无预算绩效管理情况。