中共玛曲县委办公室2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位负责全县党委的各项职能工作，执行落实党中央、省、州党委新担出的各项重大决策与部署。县委办公室是县委的中心办事机构，负责对全县重要情况进行综合分析、执行重要部署，向县委和市委、省委办公部门提供有参考价值的情况、信息和建议；代表县委对上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见，为县委指导工作服务。负责县委决议事项及领导指示的督促、检查和催办、落实、协助有关领导抓好催办检查、信息反馈和协调工作。负责县委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿起草工作。负责县委日常文书处理工作和县委、县委办公室文件、电报及有关文稿的核稿工作及全县党委系统文秘工作的业务指导。负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。负责县委机关的行政事务管理及财务工作。

（二）机构设置

我单位下设的机构数为1个。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计584.23万元，支出总计506.38万元。与2016年决算数相比，收入增加17万元，增长2.9%，支出减少37.15万元，主要原因是为上年度执行藏区政策而给职工增加藏区津贴和拨入迭部“3.2”森林大火慰问金所造成实际拨款收入增大.

本部门2017年度收入合计584.23万元，其中：财政拨款收入584.09万元，占99.98%；其他收入0.14万元，占1%。

本部门2017年度支出合计506.38万元，其中：基本支出506.24万元，占99.97%；

本部门2017年度年末结转和结余129.3万元，较上年增加77.85万元，主要原因是本年度的电梯安装工程截止本年末还没有做竣工验收使部分资金还没做支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入584.09万元，较上年决算数增加17万元，增长2.9%。主要原因是为上年度执行藏区政策而给职工增加藏区津贴和拨入迭部“3.2”森林大火慰问金所造成实际拨款收入增大.较年初预算数增加136元，增长23%。主要原因是为上年度执行藏区政策而给职工增加藏区津贴和拨入迭部“3.2”森林大火慰问金故年中追加安排经费支出预算。

本部门2017年度财政拨款支出506.24元，较上年决算数减少37.44万元，主要原因是由于上年度拨入迭部“3.2”森林火灾慰问金。较年初预算数增加147万元.主要原因是由于上年度拨入迭部“3.2”森林火灾慰问金年初未申请财政拨款预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出506.09万元，占99%，较年初预算数增加147万元，主要原因是为上年度执行藏区政策而给职工增加藏区津贴和拨入迭部“3.2”森林大火慰问金所造成实际拨款收入增大.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出506.09万元。其中：人员经费420.06万元， 较上年减少16.4万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费85.49万元，主要原因是为上年度执行藏区政策而给职工增加藏区津贴和拨入迭部“3.2”森林大火慰问金所造成实际拨款收入增大.公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计41.46万元，较年初预算数有所增加，主要是公务接待经费支付中支出了部分上年度的欠款。，较上年支出数有所增加，主要原因是公务接待经费支付中支出了部分上年度的欠款。公务用车运行维护费用较上年有所增加主要首先是因为我单位的三辆公务用车都使用年限较长，再加上县委每年的下乡督查工作任务繁重使各车辆的修理费用有所上涨，其次是我单位的甘P-00597因为发动机损坏严重而在本年度中做了一次发动机大修导致了我单位在本年度的公务用车运行维护费用较往年有大幅度的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部公务车运行维护费35.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数有所增加，较上年支出数有所增加，主要原因是首先是因为我单位的三辆公务用车都使用年限较长，再加上县委每年的下乡督查工作任务繁重使各车辆的修理费用有所上涨，其次是我单位的甘P-00597因为发动机损坏严重而在本年度中做了一次发动机大修导致了我单位在本年度的公务用车运行维护费用较往年有大幅度的增加。公务接待费5.57万元，主要是公务接待经费支付中支出了部分上年度的欠款，

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门无人因公出国（境），无公务用车购置，国内公务接待116批次，696人，其中：国内外事接待116批次，696人。2017年度本部门人均接待费1900元，车均维护费11.96万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出85.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，邮电费、水电费、会议培训费等。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、政府采购服务支出0.15万元。主要用于采购计算机设备和办公家具。