玛曲县交通运输局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县交通运输局负责全县公路交通管理部门及承担全县县乡公路养护、建设。

1. 机构设置

   事业财政补助独立编制机构数2个。下属单位1个（县乡公路管理站）。事业人员编制11个。行政编制人员5个（其中工勤人员编制1个）现有在职人员27人。（其中正科2人 副科4 副主任科员2人）。

   二、2017年度部门决算报表

   表一：收入支出决算总表

   表二：收入决算表

   表三：支出决算表

   表四：财政拨款收入支出决算总表

   表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

   表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   三、2017年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

   本部门2017年度收入合计9671.05万元，其中：财政拨款收入9671.05万元，占100%。

   本部门2017年度支出合计9672.42万元，其中：基本支出476.39万元，占5%； 项目支出9196.03万元，占95%。

   本部门2017年度年末结转和结余0.78万元，较上年减少1.37万元，主要原因是上年结余在本年度支出。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2017年度财政拨款收入9671.05万元，较上年决算数增加8664.12万元，增长860%。主要原因是我单位17年收到新项目和收到上一年的未支完的项目资金。较年初预算数增加9305.94万元，增长96%。主要原因是项目资金申报预算，项目资金数额较大。

   本部门2017年度财政拨款支出9672.42万元，较上年决算数增加8665.44万元，增长860%。主要原因是本年度项目资金支出多，支付15年与16年应付的项目尾款。较年初预算数增加1006.7万元，增长89.6%。主要原因是,单位项目资金并未申报预算。

   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面；社会保障与就业支出116.83万元，占1.2%，较年初预算数增加9.34万元，主要原因是主要原因是工资及津贴补贴增加；交通运输支出9555.59万元，占98.8%，较年初预算数增加9297.97万元，主要原因是项目资金未申报预算。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出476.39万元。其中：人员经费401.8万元， 较上年减少16.85万元，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括：基本工资 津贴补贴 个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖金 住房公积金。

   公用经费74.6万元，较上年增加53.74万元，主要原因是公用经费有所增长，公用经费用途主要包括：办公费.电费.邮电费.差率费.维修费.商品和服务费.手续费等。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.8万元，较年初预算数增加0万元，预算与决算一致。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2017年度本部门公务车运行维护费0.8万元，主要用于、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等，较上年支出数增加0.54万元，主要原因是项目增多，财政业务检查等工作所需车辆的燃料费增多。

   本单位本年度无因公出国（境）费用。

   无公务车购置费。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.8万元。

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出74.6万元，无机关运行经费开支。机关运行经费较2016年增加53.74万元，增长258%，主要原因是乡级道路项目增多，下乡次数增加。

   （二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购档案柜。

   （四）预算绩效管理情况说明；我单位无绩效管理情况