玛曲县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．主要职能:全县土地、矿产资源督管理工作,不动产发证等工作。玛曲县国土资源局是县政府职能部门，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，规范国土资源管理秩序，优化配置国土资源，规范国土资源权属管理，矿产资源开发的管理，及时准确提供全县土地利用各种数据，节约集约利用土地资源，规范国土资源市场秩序，地质环境保护，地质灾害预防和治理，依法征收资源收益，测绘行政管理等责任。

（二）机构设置

下设4个乡镇国土资源管理中心所，内设9个行政职能科室：办公室、建设用地股、矿产股、财务室、执法监察大队、不动产管理局、不动产登记事务中心、测绘地理信息管理局、地质灾害防治股等科室，全局现有在职干部职工35人，退休8人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1202.6万元，支出总计2312.86万元。与2016年决算数相比，收入减少715.2万元，减少37.29%，支出增加2036.46万元，增长736.78%。主要原因是项目款及征地补偿款资金增加。

本部门2017年度收入合计1202.6万元，其中：财政拨款收入785.22万元，占65.30%；政府性基金预算财政拨款417.31万元，占43.7%；

本部门2017年度支出合计2312.86万元，其中：基本支出580.8万元，占25.11%； 项目支出1732.06万元，占74.89%；

本部门2017年度年末结转和结余627.7万元，较上年减少1110.4万元，主要原因是项目款及征地补偿款支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1202.6万元，较上年决算数减少715.2万元，减少37.29%。主要原因是上年度拨付项目款及征地补偿款比本年度多。

本部门2017年度财政拨款支出2312.86万元，较上年决算数增加2036.46万元，增长736.78%。主要原因是拨入项目款及征地款增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出58.4万元，占2.52%，较年初预算数增加1.5万元，主要原因是人员变动。城乡社区支出1024.5万元，占44.30%，较年初预算数没有变化，主要原因是年初不在预算内。；国土海洋气象等支出1230万元，占53.18%，较年初预算数减少864万元，主要原因是支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出580.8万元。其中：人员经费380.4万元， 较上年减少46万元，主要原因是日常公用经费减少。日常公用经费200.4万元，较上年没有变化，公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计226.4万元，较上年没有变化，公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.7万元，较上年支出数增加2.4万元，主要原因今年比上年度维修较多。

公务接待费0.12万元，较上年支出数减少1万元，主要原因是本年接待一般由县政府接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次，9人，2017年度本部门人均接待费100元车均维护费1.35万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出226.4万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、委托业务费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元。

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

我单位无项目预算绩效。