甘肃黄河首曲湿地省级自然保护区管理站2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责黄河首曲湿地省级自然保护区的湿地生态和野生动植物等资源的保护管理工作，执行保护工程规划和野生动植物保护工程规划的实施，建立健全有关保护管理的规章制度，加强对保护区破坏湿地和野生动植物等资源的执法。

   2.负责保护区内经营性项目和社区共管各项具体工作的实施，包括资源合理利用，生态旅游的规划与管理，全面负责保护区的科学研究、学术交流、技术引进、资源清查、科学考察和数据管理，收集国内外有关自然保护区建设，自然保护方面的科技信息。

   3.负责保护区宣传计划的制定和组织实施，保护区相关法律、法规的方针政策的宣传教育，科普宣传工作。

   4.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作任务。

   （二）机构设置

1.综合办公室

负责保护区日常行政事务和后勤管理工作，协调各职能机构之间的分工与合作，承办人事劳动、文秘、资产管理、档案、统计等工作，落实上级主管部门及站领导交办的其他工作。

2.科研股

负责科研计划的制定和组织实施。全面负责保护区的科学研究、学术交流、技术引进、资源清查、科学考察和数据管理，收集国内外有关自然保护区建设、自然保护方面的科技信息。负责科研中心，气象观测站，关键物种监测点的日常管理及布设监测样地、样线工作。

3.宣传教育股

负责宣传计划的制定和组织实施。负责保护区相关法律、法规和方针政策的宣传教育、科普宣传，接待工作。负责管理宣教中心。

4.资源保护科股

负责保护区的资源保护管理工作，执行保护工程规划和野生动植物保护工程规划的实施，根据保护区总体规划，制定年度计划。建立健全有关保护管理的规章制度，严格执法。对管理站、管护点和检查站的工作进行指导、监督和检查。同时管理野生动物救护站和病虫害防疫站。

5.资源合理利用股

负责保护区经营性项目和社区共管各项具体工作的实施，包括资源合理利用、生态旅游的规划与管理，解决保护事业的后顾之忧。

6.计划财务股

负责财务管理和财务检查工作：承担保护区长远和年度计划的编制、申报、统计工作；编制保护区财务计划方案，做好预决算；准确及时处理财务往来账目，管好固定资产；要严格执行《中华人民共和国会计法》。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2281.69万元，支出总计324.44万元。与2016年决算数相比，收入增加2051.48万元，增长891.33%，支出增加146.74万元，增长82.58%。收入增长主要原因是湿地生态效益补充试点资金及人员调入及增资；支出增加主要原因是购买专用设备、遥感监测下乡，人员调入及增资、湿地工作调研等。

本部门2017年度收入合计2281.69万元，其中：财政拨款收入2281.69万元，占100%。

本部门2017年度支出合计324.44万元，其中：基本支出324.44万元，占100%。

本部门2017年度年末结转和结余2112.63万元，较上年增加1957.26万元，主要原因是湿地生态效益补充试点资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2281.69万元，较上年决算数增加2051.48万元，增长891.33%。主要原因是. 湿地生态效益补充试点资金及人员调入及增资。较年初预算数增加2068.71万元，增长971.32%。主要原因是湿地生态效益补充试点资金及人员调入及增资。

本部门2017年度财政拨款支出324.44万元，较上年决算数增加146.74万元，增长82.58%。主要原因是购买专用设备、遥感监测下乡，人员调入及增资、湿地工作调研等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出324.44万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出324.44万元。其中：人员经费274.71万元， 较上年增加96.37万元，主要原因是增人增资等。公用经费49.73万元，较上年增加38.9万元，主要原因是、湿地巡护员工资、购置专用设备、办公费、差旅费等增加。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计6.6万元，主要原因是用于遥感监测下乡，办公费，差旅费，车辆维修费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.94万元，主要用于车辆维修，主要原因是下乡次数多，路况差。

公务接待费1.66万元，主要用于接待湿地工作调研及环境督查。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公国内公务接待11批次，150人。2017年度本部门人均接待费1.66元，车均维护费4.94万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出6.6万元，机关运行经费主要用于遥感监测下乡，办公费，差旅费，车辆维修费。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

1. 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购服务支出7.96万元。主要用于湿地日常巡护工作。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位无绩效管理情况。