玛曲县发改局2017年度部门决算情况说明

根据要求，现将发改局2017年度决算情况说明：

一、部门基本情况

（一）职能职责

(1)组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。(2)、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。(3)、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。(4)、贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策．(5)、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。(6)、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。(7)、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

玛曲县发展和改革局2017年当年行政机构数为3个，事业机构数为2个，分别为发改局（本局）、经信局、粮食局、物价局、商务局、民族工业园等机构。

玛曲县发展和改革局2017年底编制为40名，其中行政编制为12名，参照公务员法管理人员事业编制27名，机关工勤编制1名。2017年年底实有人数为46人其中局长1人，副局长4人，商务局副局长1人，经信局副局长1人，粮食局副局长1人，物价局副局长1人，能源局副局长1人，民族工业园主任1人，民族工业园副主任1人，主任科员5人，副主任科员1人，工作人员28人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计45680.09万元，支出总计45633.11万元。与2016年决算数相比，收入增加350.94万元，增长0.02%，支出增加376.24万元，增长0.02%。主要原因是项目资金增加。本部门2017年度收入合计45680.09万元，其中：财政拨款收入45679.60万元，占100%；其他收入0.49万元，占0%。

本部门2017年度支出合计45633.11万元，其中：基本支出1524.31万元，占0.03%； 项目支出44108.80万元，占0.96%；本部门2017年度年末结转和结余160.33万元，较上年增加46.98万元，主要原因是项目前期费用增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入45679.6万元，较上年决算数增加368.68万元，增长0.02%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加44294.28万元，增长96%。主要原因是项目资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出45633.11万元，较上年决算数增加376.24万元，增长0.02%。主要原因是工资增加及项目前期费增加。较年初预算数增加44247.79万元，增长0.03%。主要原因是工资增加及项目前期费增加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3659.37万元，占0.37%，较年初预算数增加2274.05万元，主要是项目前期费增加。公共安全支出521.00万元，占62%，较年初预算数减少864.32万元，主要是项目资金；教育支出560.00万元，占59%，较年初预算数减少825.32万元，主要是项目资金；文化体育与传媒支出460.00万元，占66%，较年初预算数减少925.32万元，主要是项目资金；社会保障与就业支出625.57万元，占54%，较年初预算数减少759.75万元，主要是离退休工资及福利费；医疗卫生与计划生育支出1.67万元，占99%，较年初预算数减少1383.65万元，主要是离休人员医药费；节能环保支出6540万元，占21%，较年初预算数增加5154.68万元，主要是项目资金；城乡社区支出4800万元，占28%，较年初预算数增加3414.68万元，主要是项目资金；农林水支出22320.8万元，占0.06%，较年初预算数增加20935.48万元，主要是项目资金；资源勘探信息等支出563.8万元，占41%，较年初预算数减少821.52万元，主要是项目资金；商业服务业等支出3066.00万元，占45%，较年初预算数增加1680.68万元，主要是项目资金；住房保障支出2280万元，占61%，较年初预算数增加894.68万元，主要是保障住房资金；粮油物资储备支出109.9万元，占0.08%，较年初预算数减少1275.42万元，主要是粮食储备资金；其他支出125万元，占0.09%，较年初预算数减少1260.32万元，主要是其他项目资金.。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1524.31万元。其中：人员经费876.48万元， 较上年减少103.38万元，主要原因是人员变动大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、奖励金、采暖补贴、住房公积金等。公用经费647.83万元，较上年增加551.34万元，主要原因是物价上涨，费用高，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等。人员经费较上年减少103.38万元，减少0.82%。主要原因是人员变动大。日常公用经费较上年增加551.34万元，增加14.45%，主要原因是项目前期费用大。人员经费较年初预算数减少508.84万元，占63%，日常公用经费较年初预算数减少737.49万元，占47%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计8.51万元，较年初预算数减少0.26万元，较上年支出数增加0.74万元，主要原因是下乡次数多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门公务车运行维护费5.07万元，主要用于下乡项目督查，省、市、州、内因公出行、项目督查，业务工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1384.58万元，较上年支出数增加0.74万元，主要原因是项目督查，业务工作检查多。

公务接待费3.44万元，主要用于接待项目督查，业务工作检查等工作上。主要用于接待国内其他省市州发改工作者到我单位督查项目，业务工作检查，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1381.88万元，较上年支出数增加1.79万元，主要原因是项目督查，业务工作检查多。（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门国内公务接待30批次，357人。2017年度本部门人均接待费170.03元，车均维护费747.83元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出632.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、差旅费、项目前期费等，机关运行经费较2016年增加542.75万元，增长15.2%，主要原因是本单位今年项目督查，业务工作检查多、出差多、下乡多，项目前期费用大。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车是省发改委节能减排项目上配发的。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额14.36万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出6.09万元、主要用于采购办公用品、印刷等费。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位无开展绩效评价。

根据要求，现将发改局2017年度决算情况说明：

一、部门基本情况

（一）职能职责

(1)组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。(2)、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。(3)、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。(4)、贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策．(5)、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。(6)、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。(7)、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

玛曲县发展和改革局2017年当年行政机构数为3个，事业机构数为2个，分别为发改局（本局）、经信局、粮食局、物价局、商务局、民族工业园等机构。

玛曲县发展和改革局2017年底编制为40名，其中行政编制为12名，参照公务员法管理人员事业编制27名，机关工勤编制1名。2017年年底实有人数为46人其中局长1人，副局长4人，商务局副局长1人，经信局副局长1人，粮食局副局长1人，物价局副局长1人，能源局副局长1人，民族工业园主任1人，民族工业园副主任1人，主任科员5人，副主任科员1人，工作人员28人。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计45680.09万元，支出总计45633.11万元。与2016年决算数相比，收入增加350.94万元，增长0.02%，支出增加376.24万元，增长0.02%。主要原因是项目资金增加。本部门2017年度收入合计45680.09万元，其中：财政拨款收入45679.60万元，占100%；其他收入0.49万元，占0%。

本部门2017年度支出合计45633.11万元，其中：基本支出1524.31万元，占0.03%； 项目支出44108.80万元，占0.96%；本部门2017年度年末结转和结余160.33万元，较上年增加46.98万元，主要原因是项目前期费用增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入45679.6万元，较上年决算数增加368.68万元，增长0.02%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加44294.28万元，增长96%。主要原因是项目资金增加。

本部门2017年度财政拨款支出45633.11万元，较上年决算数增加376.24万元，增长0.02%。主要原因是工资增加及项目前期费增加。较年初预算数增加44247.79万元，增长0.03%。主要原因是工资增加及项目前期费增加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3659.37万元，占0.37%，较年初预算数增加2274.05万元，主要是项目前期费增加。公共安全支出521.00万元，占62%，较年初预算数减少864.32万元，主要是项目资金；教育支出560.00万元，占59%，较年初预算数减少825.32万元，主要是项目资金；文化体育与传媒支出460.00万元，占66%，较年初预算数减少925.32万元，主要是项目资金；社会保障与就业支出625.57万元，占54%，较年初预算数减少759.75万元，主要是离退休工资及福利费；医疗卫生与计划生育支出1.67万元，占99%，较年初预算数减少1383.65万元，主要是离休人员医药费；节能环保支出6540万元，占21%，较年初预算数增加5154.68万元，主要是项目资金；城乡社区支出4800万元，占28%，较年初预算数增加3414.68万元，主要是项目资金；农林水支出22320.8万元，占0.06%，较年初预算数增加20935.48万元，主要是项目资金；资源勘探信息等支出563.8万元，占41%，较年初预算数减少821.52万元，主要是项目资金；商业服务业等支出3066.00万元，占45%，较年初预算数增加1680.68万元，主要是项目资金；住房保障支出2280万元，占61%，较年初预算数增加894.68万元，主要是保障住房资金；粮油物资储备支出109.9万元，占0.08%，较年初预算数减少1275.42万元，主要是粮食储备资金；其他支出125万元，占0.09%，较年初预算数减少1260.32万元，主要是其他项目资金.。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1524.31万元。其中：人员经费876.48万元， 较上年减少103.38万元，主要原因是人员变动大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、奖励金、采暖补贴、住房公积金等。公用经费647.83万元，较上年增加551.34万元，主要原因是物价上涨，费用高，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费等。人员经费较上年减少103.38万元，减少0.82%。主要原因是人员变动大。日常公用经费较上年增加551.34万元，增加14.45%，主要原因是项目前期费用大。人员经费较年初预算数减少508.84万元，占63%，日常公用经费较年初预算数减少737.49万元，占47%。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计8.51万元，较年初预算数减少0.26万元，较上年支出数增加0.74万元，主要原因是下乡次数多。

（二）“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门公务车运行维护费5.07万元，主要用于下乡项目督查，省、市、州、内因公出行、项目督查，业务工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1384.58万元，较上年支出数增加0.74万元，主要原因是项目督查，业务工作检查多。

公务接待费3.44万元，主要用于接待项目督查，业务工作检查等工作上。主要用于接待国内其他省市州发改工作者到我单位督查项目，业务工作检查，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1381.88万元，较上年支出数增加1.79万元，主要原因是项目督查，业务工作检查多。（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门国内公务接待30批次，357人。2017年度本部门人均接待费170.03元，车均维护费747.83元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出632.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、公务车运行维护费、差旅费、项目前期费等，机关运行经费较2016年增加542.75万元，增长15.2%，主要原因是本单位今年项目督查，业务工作检查多、出差多、下乡多，项目前期费用大。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车是省发改委节能减排项目上配发的。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额14.36万元，其中：政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出6.09万元、主要用于采购办公用品、印刷等费。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位无开展绩效评价。