中共玛曲县委农村工作办公室单位2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共玛曲县委农村工作办公室是县委、县政府的议事协调机构。

本部门主要工作职责为：(一)研究拟定贯彻中央和省、州委关于农业和农村工作政策措施，研究拟定全县农村改革发展有关政策，牵头协调全县农村改革与发展的重大问题，为县委、县政府领导决策和推动“三农工作当好参谋助手。 (二)组织协调县直农口部门、涉农部门的相关工作;牵头协调全县农村工作有关重要会议和重大活动;为全县农村改革发展提供政策、法规等方面的服务(三)开展调查研究，总结推广“三农”工作和扶贫攻坚行动的新经验，发现“三农”工作和扶贫攻坚行动的新问题，研究提出深化农村改革、发展农村经济等发展战略，牵头制定相关规划和意见，为县委、县政府决策提供依据(四)负责组织实施全县社会主义新农村建设工作，承办县委新农村建设工作领导小组日常工作(五)督促落实县委、县政府关于“三农”工作的决策部署

(六) 指导协调农村集体资产的经营管理和审计监督，指导农业生产要素合理流转和集约整合(七)配合抓好农村基层组织建设、精神文明建设和民主法制建设，参与涉及农业、农村、农民的县级社会团体的业务指导(八)配合有关部门做好农口系统职称评审、综合治理、党的建设、精神文明建设等工作。负责组织对各乡(镇、场)农业农村工作进行考核考评(九)负责农村科技发展、信息交流和农村社会化服务体系建设的指导工作，指导农村合作经济组织经营管理;负责减轻农民负担工作的监督管理(十)综合协调推进全县双联工作，承担领导小组的日常工作，起草双联行动有关文件，掌握全县工作动态，定期向县委汇报双联工作;负责组织实施全县双联行动督查考核工作，督办领导小组决定的事项(十一)负责全县牧村人居环境改善工作的谋划部署、协调指导和组织推动;协调和督促检查全县牧村人居环境改善工作，承办领导小组日常工作(十二)承办县委、县政府和州委农工办交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位机构性质为行政机构,下设一个综合办公室，脱贫攻坚帮扶工作办公室，农牧村人居环境工作办公室，“三变”改革领导小组办公室。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计136.30万元，支出总计132.43万元。与2017年决算数相比，收入增加43.96万元，增长47.60%，支出增加32.22万元，增长32.15%。主要原因是追加省、县驻村工作队经费。

本部门2018年度收入合计136.30万元，其中：财政拨款收入136.30万元，占100%。

本部门2018年度支出合计132.43万元，其中：基本支出132.43万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余4.21万元，较上年增加3.86万元，主要原因是增加了三变工作经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入136.30万元，较上年决算数增加43.96万元，增长47.60%。主要原因是增加了三变经费和省州县工作队经费。较年初预算数增加61.2万元，增长81.49%。主要原因是增加了三变经费和省州县工作队经费。

本部门2018年度财政拨款支出132.43万元，较上年决算数增加32.22万元，增长32.15%。主要原因是追加省、县驻村工作队经费。较年初预算数增加56.99万元，增长75.44%。主要原因是增加了三变经费和省州县工作队经费支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出69.17万元，占52.23%，较年初预算数增加6.03万元，主要原因是增加了三变经费和省州县工作队经费支出；社会保障与就业支出12.27万元，占9.26%；农林水支出51.00万元，占38.51%，较年初预算数增加51万元，主要原因是扶贫专项资金未列入预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出132.43万元。其中：人员经费120.34万元， 较上年增加30.54万元，主要原因是艰边津贴、基本工资增加及工作队经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费12.09万元，较上年增加1.68万元，主要原因是增加了三变工作经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1.40万元，较上年支出数增加0.35万元，主要原因是增加了驻村工作队培训。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.13万元，主要用于车辆维修和县内下乡用车，较上年支出数减少0.4万元，主要原因是车辆维修减少和县内下乡用车减少 。

公务接待费1.27万元，主要用于接待省州检查及工作队培训接待，较上年支出数增加0.83万元，主要原因是省州检查及工作队培训接待较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次，85人。2018年度本部门人均接待费149.41元，车均维护费0.13万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出12.09万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费，。机关运行经费较2017年增加1.68万元，增长16.09%，主要原因是三变经费和省州县工作队经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元。主要用于采购办公设备购置。

（四）预算绩效管理情况说明。

我单位无预算绩效资金

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

中共玛曲县委农村工作办公室决算公开附表.zip