2024年度

中共玛曲县委统战部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共玛曲县委统战部是中共玛曲县委的主要职能部门，贯彻落实中央、省委、州委和县委的关于统一战线方针、政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向县委反映情况，提出开展统一战线工作的意见建议；负责联系无党派人士和民主党派人士，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策，落实县委关于发挥民主人士、无党派人士进行政治协商做好组织联系工作；负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属、藏胞及国内亲属的有关工作；负责党外人士的政治安排，联系工商界社团和代表人士，调查研究非公有制经济人士情况，做好非公经济人士的政治思想工作，指导工商联工作；负责开展玛曲县内外统一战线的宣传工作。

二、机构设置

中共玛曲县委统战部2024当年机构数为1个，系正科级建制的县委常委单位。当年机构无任何变动。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：

中共玛曲县委统一战线工作部2024年底编制为15名，其中行政编制为10名，事业编制5名。2024年底实有人数为16人,编制占有情况为：占行政编制公务员10人，事业编制4人，机关工勤1人；职务构成情况为部长1人，副部长2人，工商联专职副主席1人，主任科员及副主任科员4人，一般工作人员7人，非统发工作人员1人。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构无变化。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因：。

2024年年末实有人数16人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，持平，无变化。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平，无变化。

2024年退休人员人数为7人。与2023年度相比，持平，无变化。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19221018.28元。与上年度相比,收、支总计各减少506572.37元，下降2.57%，主要原因是今年没有其他收入故收支较去年下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19034861.51元,其中：财政拨款收入19034861.51元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19165935.93元,其中：基本支出19165935.93元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为19221018.28元。与上年相比,各增加95269.63元，增长0.50%，主要原因是对僧侣的意外伤害保险支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19165935.93元,较上年决算数增加258868.44元，增长1.37%，主要原因是人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19165935.93元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10504632.66元,占54.81%；社会保障和就业支出716810.39元,占3.74%；卫生健康支出211244.52元,占1.10%；农林水支出7449532.36元,占38.87%；住房保障支出283716.00元,占1.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16381291.76元,支出决算为19165935.93元,完成年初预算的117.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为8623422.91元,支出决算为10504632.66元,完成年初预算的121.82%,决算数大于预算数的主要原因是后期追加的相关业务费用。

2．社会保障和就业支出年初预算数为700709.15元,支出决算为716810.39元,完成年初预算的102.30%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加使相应的社会保障就业支出加大。

3．卫生健康支出年初预算数为211594.57元,支出决算为211244.52元,完成年初预算的99.83%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少使大病医疗保险减少。

4．农林水支出年初预算数为6555026.36元,支出决算为7449532.36元,完成年初预算的113.65%,决算数大于预算数的主要原因是追加相关的业务，致使决算大于预算。

5．住房保障支出年初预算数为290538.77元,支出决算为283716.00元,完成年初预算的97.65%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19165935.93元。其中：

人员经费8049449.51元,较上年决算数增加64459.08元，增长0.81%,主要原因是当年增加了非统发人员。人员经费用途主要包括在职、退休、非统发人员的工资及社会保险费。公用经费11116486.42元,较上年决算数增加194409.36元，增长1.78%,主要原因是当年工作量增大业务增多，导致相应的公用经费加大。公用经费用途主要包括项目业务费、办公费、印刷费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少39223.00元，下降100.00%,主要原因是相应的压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出11116486.42元,机关运行经费主要用于开支日常办公开支，人员经费以及少数民族发展资金的业务支出等。机关运行经费较上年决算数增加194409.36元，增长1.78%,主要原因是业务增多，民族团结创建宣传修建忠克隧道跟前的民族团结浮雕、少数民族发展资金中的产业路建设、提升改造铸牢中华民族共同体意识实践馆等。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数减少82781.00元，下降100.00%,主要原因是压缩会议费开支。

本年度培训费支出232081.50元,较上年决算数减少72310.50元，下降23.76%,主要原因是2024年度的培训在县内进行授课式培训，并压缩了相应的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计815517.00元,其中：政府采购货物支出544711.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出270806.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目22个,涉及资金13142271.65元,占一般公共预算项目支出总额的68.9%。对2024年度2024年民贸民品企业贷款贴息引导支持资金、2024年铸牢中华民族共同体意识专项资金（州民委26号）、2024年构筑中华民族共有精神家园专项资金等22个项目开展绩效自评。

二、绩效自评结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。具体详2024年度预算执行情况绩效自评报告。

三、部门重点绩效评价结果

切实履行预算绩效管理主体责任，健全机制，提升效益。建立健全本部门预算绩效管理机制，把绩效理念深度融入预算编制、执行和监督的全过程，切实提高项目资金使用效益。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。