2024年度

玛曲县水利技术综合服务站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责全县水利发展规划、计划的编制与执行。

(二)负责全县水利工作建设技术服务及乡镇水管站的技术培训及业务指导，做好监督检查后的处理工作。

(三)负责全县牧村饮水、供水工程规划编制，技术服务，质量监督等工作。

(四)负责牧区水利技术的运用与推广。

(五)负责全县堤防及水利设施的安全运行与维护。

(六)协助做好水资源管理、水政执法、水土保持等工作，参与调处水事纠纷。

(七)完成县委、县政府和上级业务、主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

玛曲县水利技术综合服务站设置机构综合类。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有政府国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为35789378.72元。与上年度相比,收、支总计各增加19891836.65元，增长125.13%，主要原因是从2024年度开始除河湖项目资金外，其他项目资金由水利技术综合服务站拨付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31463054.62元,其中：财政拨款收入31463054.62元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计35789378.72元,其中：基本支出5143418.04元,占14.37%；项目支出30645960.68元,占85.63%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为35789378.72元。与上年相比,各增加19942429.43元，增长125.84%，主要原因是从2024年度开始除河湖项目资金外，其他项目资金由水利技术综合服务站拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35789378.72元,较上年决算数增加27609467.54元，增长337.53%，主要原因是从2024年度开始除河湖项目资金外，其他项目资金由水利技术综合服务站拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出35789378.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出999791.46元,占2.79%；卫生健康支出328229.58元,占0.92%；农林水支出14214070.12元,占39.72%；住房保障支出390684.00元,占1.09%；其他支出19856603.56元,占55.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10878974.71元,支出决算为35789378.72元,完成年初预算的328.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1246188.56元,支出决算为999791.46元,完成年初预算的80.23%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员调动，社保缴费基数调整。

2．卫生健康支出年初预算数为282825.09元,支出决算为328229.58元,完成年初预算的116.05%,决算数大于预算数的主要原因是10月份新增人员1名。

3．农林水支出年初预算数为8970529.84元,支出决算为14214070.12元,完成年初预算的158.45%,决算数大于预算数的主要原因是职工薪酬增加及年中追加项目。

4．住房保障支出年初预算数为379431.22元,支出决算为390684.00元,完成年初预算的102.97%,决算数大于预算数的主要原因是10月份新增人员1名。

5．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为19856603.56元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加藏区专项资金，年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5143418.04元。其中：

人员经费5143418.04元,较上年决算数增加455024.10元，增长9.71%,主要原因是新增人员1名及工资调整后人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费0.00元,较上年决算数持平,主要原因水利技术综合服务站无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无安排公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车本部门已上交财政未下账处理。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目9个,涉及资金4034.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,玛曲县水利技术综合服务站2024年部门项目支出内容与年度重点工作目标任务相对应，年度预算资金为部门运转和履职尽责提供了重要保障和有力支持。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映玛曲县国家水利风景区复核评价项目、2024年中央水利发展资金、玛曲县卫星图斑复核编制防洪影响评价项目、玛曲县重点乡镇供水工程、水利技术综合服务站1-3月车补、2023年水质监测运行经费、玛曲县木西合乡西合强村堤防修复项目、玛曲县2024年农牧村护村护田河堤建设项目、2024年4-12月份交通补贴等9个项目绩效自评结果。

1.“玛曲县国家水利风景区复核评价项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为60万元,执行数为16万元,完成预算的26.66%。项目绩效目标完成情况：2024年年底项目实施未完工。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。玛曲县国家水利风景区复核评价项目项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

2.“2024年中央水利发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.69分。项目全年预算数为623.67万元,执行数为526.76万元,完成预算的84.46%。项目绩效目标完成情况：按照《甘肃省水利厅关于下达2024年提前批中央水利发展资金计划的通知》要求，较好完成了玛曲县2024年度山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目、玛曲县 2024 年度山洪灾害防治项目、甘南州玛曲县水利工程白蚁等害堤动物防治、玛曲县 2024 年农村饮水工程维修养护项目、国家水土保持重点工程2024年玛曲县欧拉镇克勤村小流域（片区）水土保持综合治理工程等5项项目建设工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年中央水利发展资金项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

3.“玛曲县卫星图斑复核编制防洪影响评价项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为36万元,执行数为36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标，有效助力防洪治理与生态保护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。玛曲县卫星图斑复核编制防洪影响评价项目项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

4.“玛曲县重点乡镇供水工程”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.61分。项目全年预算数为1600万元,执行数为957.43万元,完成预算的59.83%。项目绩效目标完成情况：2024年年底项目实施未完工。发现的主要问题及原因：项目实施未完工。下一步改进措施：项目将进一步实施至完工验收合格。玛曲县重点乡镇供水工程项目绩效自评情况：自评结果为“中”。

5.“水利技术综合服务站1-3月车补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.125万元,执行数为1.125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成交通补贴精准及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。水利技术综合服务站1-3月车补项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

6.“2023年水质监测运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：水质监测运行经费项目足额保障监测设备运行，水质监测数据按时产出，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年水质监测运行经费项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

7.“玛曲县木西合乡西合强村堤防修复项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.92分。项目全年预算数为100万元,执行数为53.06万元,完成预算的53.05%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：项目实施未完工。下一步改进措施：项目将进一步实施至完工验收合格。玛曲县木西合乡西合强村堤防修复项目项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

8.“玛曲县2024年农牧村护村护田河堤建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为77.25分。项目全年预算数为1600万元,执行数为1028.23万元,完成预算的64.26%。项目绩效目标完成情况：2024年年底项目实施未完工。发现的主要问题及原因：项目实施未完工。下一步改进措施：项目将进一步实施至完工验收合格。玛曲县2024年农牧村护村护田河堤建设项目项目绩效自评情况：自评结果为“中”。

9.“2024年4-12月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.375万元,执行数为3.375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成交通补贴精准及时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年4-12月份交通补贴项目绩效自评情况：自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

通过财政部门绩效评价，我站部门整体绩效获评优，严格依预算安排支出。我站重点水利项目按时高质量完工，日常业务开展达标率高。效益成果显著，带动经济效益增长，提升农牧村饮水安全满意度，生态环境改善。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。