2024年度玛曲县城关小学部门决算-玛曲县人民政府


索引号：	czj/2025-00562
标　　题：	2024年度玛曲县城关小学部门决算
发文字号：		发文机关：	玛曲县财政局
成文日期：		发文日期：	2025-09-26

2024年度玛曲县城关小学部门决算

2024年度

玛曲县城关小学部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）承担教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作的工作。

（二）受玛曲县教育局委托，承担贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、机构设置

玛曲县城关小学是一所财政全额拨款的事业单位，独立法人，法定代表人：朱胜利，地址：玛曲县团结西路3号。学校内设行政办、政教处、教导处、语、数、英、综合教研组、总务处。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：玛曲县城关小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,004.62	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	727.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	156.41
	9		九、卫生健康支出	39	54.71
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	66.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,004.62	本年支出合计	57	1,005.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.55	年末结转和结余	59
总计	30	1,005.16	总计	60	1,005.16
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：玛曲县城关小学	2024年度	金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,046,182.70	10,046,182.70
205	教育支出	7,270,338.45	7,270,338.45
20502	普通教育	7,270,338.45	7,270,338.45
2050202	小学教育	5,872,556.66	5,872,556.66
2050299	其他普通教育支出	1,397,781.79	1,397,781.79
208	社会保障和就业支出	1,564,107.63	1,564,107.63
20805	行政事业单位养老支出	1,511,399.05	1,511,399.05
2080502	事业单位离退休	689,244.00	689,244.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,448.96	751,448.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,706.09	70,706.09
20808	抚恤	10,440.00	10,440.00
2080801	死亡抚恤	10,440.00	10,440.00
20899	其他社会保障和就业支出	42,268.58	42,268.58
2089999	其他社会保障和就业支出	42,268.58	42,268.58
210	卫生健康支出	547,140.62	547,140.62
21011	行政事业单位医疗	547,140.62	547,140.62
2101102	事业单位医疗	305,277.14	305,277.14
2101103	公务员医疗补助	236,487.48	236,487.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,376.00	5,376.00
221	住房保障支出	664,596.00	664,596.00
22102	住房改革支出	664,596.00	664,596.00
2210201	住房公积金	664,596.00	664,596.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：玛曲县城关小学	2024年度	金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,051,632.82	10,051,632.82
205	教育支出	7,275,788.57	7,275,788.57
20502	普通教育	7,275,788.57	7,275,788.57
2050202	小学教育	5,872,556.66	5,872,556.66
2050299	其他普通教育支出	1,403,231.91	1,403,231.91
208	社会保障和就业支出	1,564,107.63	1,564,107.63
20805	行政事业单位养老支出	1,511,399.05	1,511,399.05
2080502	事业单位离退休	689,244.00	689,244.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,448.96	751,448.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,706.09	70,706.09
20808	抚恤	10,440.00	10,440.00
2080801	死亡抚恤	10,440.00	10,440.00
20899	其他社会保障和就业支出	42,268.58	42,268.58
2089999	其他社会保障和就业支出	42,268.58	42,268.58
210	卫生健康支出	547,140.62	547,140.62
21011	行政事业单位医疗	547,140.62	547,140.62
2101102	事业单位医疗	305,277.14	305,277.14
2101103	公务员医疗补助	236,487.48	236,487.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,376.00	5,376.00
221	住房保障支出	664,596.00	664,596.00
22102	住房改革支出	664,596.00	664,596.00
2210201	住房公积金	664,596.00	664,596.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：玛曲县城关小学	2024年度	金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,046,182.70	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	7,275,788.57	7,275,788.57
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,564,107.63	1,564,107.63
	9		九、卫生健康支出	41	547,140.62	547,140.62
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	664,596.00	664,596.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,046,182.70	本年支出合计	59	10,051,632.82	10,051,632.82
年初财政拨款结转和结余	28	5,450.12	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	5,450.12		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,051,632.82	总计	64	10,051,632.82	10,051,632.82
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：玛曲县城关小学	2024年度	金额单位：元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		10,051,632.82	10,051,632.82
205	教育支出	7,275,788.57	7,275,788.57
20502	普通教育	7,275,788.57	7,275,788.57
2050202	小学教育	5,872,556.66	5,872,556.66
2050299	其他普通教育支出	1,403,231.91	1,403,231.91
208	社会保障和就业支出	1,564,107.63	1,564,107.63
20805	行政事业单位养老支出	1,511,399.05	1,511,399.05
2080502	事业单位离退休	689,244.00	689,244.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751,448.96	751,448.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,706.09	70,706.09
20808	抚恤	10,440.00	10,440.00
2080801	死亡抚恤	10,440.00	10,440.00
20899	其他社会保障和就业支出	42,268.58	42,268.58
2089999	其他社会保障和就业支出	42,268.58	42,268.58
210	卫生健康支出	547,140.62	547,140.62
21011	行政事业单位医疗	547,140.62	547,140.62
2101102	事业单位医疗	305,277.14	305,277.14
2101103	公务员医疗补助	236,487.48	236,487.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,376.00	5,376.00
221	住房保障支出	664,596.00	664,596.00
22102	住房改革支出	664,596.00	664,596.00
2210201	住房公积金	664,596.00	664,596.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：玛曲县城关小学	2024年度	金额单位：元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,800,359.91	302	商品和服务支出	590,410.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,771,968.07	30201	办公费	117,794.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,517,101.59	30202	印刷费	60,156.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	290,320.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	144,810.00	30205	水费	15,422.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751,448.96	30206	电费	36,604.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70,706.09	30207	邮电费	11,669.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305,277.14	30208	取暖费	3,600.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	236,487.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	47,644.58	30211	差旅费	15,843.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	664,596.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	160,563.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,660,862.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,400.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	689,244.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,440.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	166,357.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	961,178.86	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		9,461,222.77	公用经费合计					590,410.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：玛曲县城关小学	2024年度	金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：玛曲县城关小学	2024年度	金额单位：元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：玛曲县城关小学	2024年度	金额单位：元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10051632.82元。与上年度相比,收、支总计各增加1212847.59元，增长13.72%，主要原因是人员增加财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10046182.70元,其中：财政拨款收入10046182.70元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10051632.82元,其中：基本支出10051632.82元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10051632.82元。与上年相比,各增加1212847.59元，增长13.72%。主要原因是人员增加财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10051632.82元,较上年决算数增加1258193.35元，增长14.31%。主要原因是人员增加财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10051632.82元，主要用于以下方面：教育支出7275788.57元,占72.38%；社会保障和就业支出1564107.63元,占15.56%；卫生健康支出547140.62元,占5.44%；住房保障支出664596.00元,占6.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8549541.88元,支出决算为10051632.82元,完成年初预算的117.57%。其中：

1．教育支出年初预算数为5657383.17元,支出决算为7275788.57元,完成年初预算的128.61%,决算数大于预算数的主要原因是我校人员经费和公用经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1845606.25元,支出决算为1564107.63元,完成年初预算的84.75%,决算数小于预算数的主要原因是年度执行中人员发生变动。

3．卫生健康支出年初预算数为445807.86元,支出决算为547140.62元,完成年初预算的122.73%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加。

4．住房保障支出年初预算数为600744.60元,支出决算为664596.00元,完成年初预算的110.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出10051632.82元。其中：

人员经费9461222.77元,较上年决算数增加1562611.00元，增长19.78%,主要原因是职工、学生正常增减变动、年中部分资金追加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金。

公用经费590410.05元,较上年决算数减少304417.65元，下降34.02%,主要原因是学校严格落实上级关于节约开支、优化经费使用结构的政策要求，在保障教育教学正常开展的前提下，大力削减了不必要的办公耗材采购、一般性维修维护项目，以及非关键业务的培训与交流活动等方面的支出，进一步压缩了公用经费的使用规模。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、网络费、差旅费、手续费等方面。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计187398.50元,其中：政府采购货物支出187398.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，由于2024年度项目未完工，所以我单位对2024年度一般公共预算项目支出未开展绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【部门整体支出绩效自评表－玛曲县城关小学.xlsx】
附件【玛曲县城关小学决算公开表.xlsx】
附件【2024年度预算执行情况绩效自评报告城关小学.pdf】

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