根据县财政局关于2023年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2023年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

(一)全面贯彻党的教育方针、政策、法规，坚持正确的政 治方向，按教育规律办学，提高教育质量，坚持依法治教、依法治学。

(二)承担九年义务教育阶段中初中教育工作。

(三)建立健全学校管理的各项规章制度，制定并组织实施学校的发展规划、学年及学期工作计划。组织开展教育、教学、科研、人事、财务、总务等工作。

(四)把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人，不断加强和改进学校德育工作；坚持以教学为中心，按照国家规定的教学计划、教学大纲并遵循教学规律组织国家和学校课程的教学，推进教学改革，提高教学质量，全面实施素质教育。

(五)加强教师队伍建设，提高教职工综合素质和教学水平。 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和 办学效益。

(六)负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教 育实施。

(七)协助上级教育主管单位做好学校教师考核工作，负责 教师管理、继续教育、考核考评等工作。

(八)管理学校教育经费，执行财务管理制度，筹措资金， 改善办学条件等工作。

(九)负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品 德教育、体育卫生教育、艺术教育和安全教育工作；负责做好学 校治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县藏族中学设5个内设机构，均为股级建制。

(一)党政办公室

1.行政职责

负责综合处理学校行政事务，协调全校的行政管理，促进行 政机关发挥整体效能；搞好信息管理，做好调查研究，当好校领 导的参谋和助手；为校领导工作和行政管理工作服务。

2.党务职责

负责学校党建方面的日常工作。

(二)政教处

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学 生全面素质的提高，起到导向和保障作用。现具体工作职责如下：

1.根据学校的工作计划，制定具体学生思想教育的工作计划， 确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作 日程，实施全校性学生活动计划。

2.协助年级组工作。指导年级组长制定年级学生工作计划，帮 助年级组长，开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划。

3.制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建 设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

4.关心和帮助共青团做好共青团员工作，做好学生会的工作。 帮助共青团、学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的 活动。

5.制定并执行玛曲县藏族中学学生行为规范。树立校级学生先 进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好 有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。

6.抓好学生一 日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自 己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、班风建设及检查评比 工作。

7.做好学生心理工作，指导心理梳导兼职教师的工作。

8.抓好各级学生干部的培训工作，加强干部队伍的思想建设与 组织建设。

9.履行对校长的安全责任书，做好学生人身安全及各项保卫工 作，依法确保学生人身安全。

10.主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职 能处、室沟通，形成教育合力。

11.负责学校的美育工作。

12.建立家长委员会，办好家长学校。沟通学校与家长的联系，达成教育共识。听取家长的意见，争取家长的支持。

13.探索新时期学生思教工作的重点与难点，指导并解决学生德育工作的实际问题。

(三)教导处

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构，在学校起着参 谋和总调度的作用。在校长领导下，负责计划、组织、检查总结 全校教学工作、教研工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务，具体职责是：

1.学期(或学年)开始前工作：

(1)根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必 要的规章制度。

(2)协助校长做好教学力量的安排及聘任工作。

(3)做好初中招生、新生的编班工作。

(4)根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

(5)编印或准备好校历表、课程表、作息时间表，活动安排 总表以及各种教学用表册(点名册、成绩册)。

2.日常工作：

(1)督促和检查教师认真贯彻执行各种计划。

(2)管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况 和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。

(3)组织好教师认真学习贯彻执行(甘肃省中学教学常规管 理暂行办法),科学地组织，认真抓好教学常规的五个基本环节 (备课、上课、作业、复习、考试)的实施协调，检查评估和总 结反馈。

(4)根据省颁学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。

(5)做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课。

(6)指导图书馆、阅览室、实验室、打字室、油印室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。

(7)协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。

(8)组织各类考试(包括统考、会考、毕业考)试卷的征订和分发工作，做好有关的考务工作。

3. 学期末(或学年末)工作：

(1)检查各年级学科教学进度，教学计划完成情况。

(2)安排好期末复习考试工作(包括命题、考试科目、时间安排、监考、评卷、登分),组织好期末考试工作，严肃考试纪律。

(3)抓好期末成绩、学年成绩的评定工作，以及各学科期末考试成绩的质量分析和统计，各班级成绩的汇总、统计和分析。

(4)布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。

(5)组织布置班级做好学生成绩报告工作。

(6)确定和布置学生的寒暑假作业。

(四)总务处

负责搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

(五)教研组

1.有计划地按照本学科特点，组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。

2.组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师的教学水平。

3.负责教师的论文汇编、论文的收集和归档。

4.负责省、州、县、校各级研究课题。

三、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入2961.55万元，包括：一般公共预算收入2751.83万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入209.72万元，其他收入0万元。比2022年预算增加154.71万元，增长5.5%，增长的主要原因是艰边津贴调标及增加招聘教师9人的工资。

（二）支出预算

2023年支出预算2961.55万元，一般公共预算支出2751.83万元，政府性基金预算支出0万元。比2022年预算增加154.71万元，增长5.5%，增长的主要原因是艰边津贴调标及增加招聘教师9人的工资。

预算在职人员工资及福利2722.96万元。其中：在职人员工资1897.67万元、福利费41.84万元、冬装费28.8万元。年终考核奖246.44万元。

1、预算退休人员工资及福利费28.87万元。其中：预算退休人员工资及福利27.83万元，预算遗属生活费1.04万元。

2、预算在职人员工资及福利2722.96万元。其中：在职人员工资1897.67万元、福利费41.84万元、冬装费28.8万元。

3、公用经费预算0万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用 0万元。

（二）公务接待费 0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费 0万元。

（四）培训费 0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

总采购预算为264.7万元。其中A4纸3.30 万元，计算机设备及软件1.00万元，办公设备3.00 万元，电气设备2.00 万元，体育设备8.00 万元，图书（教材）30.00 万元，家具用具5.00 万元，纺织原料、毛皮、被服装具2.00 万元，办公消耗用品及类似物品15.00 万元，无烟煤、原油、天然气等15.00 万元，零碎维修工程160.00 万元，打印机、电脑、网络等维修费2.40 万元，打字复印费18.00 万元。

2.政府购买服务情况

我单位无政府购买服务。

3.国有资产占有情况

2022 年年末拥有固定资产原值共 2651.84万元，其中包括：土地、房屋及构筑物1682.01 万元；通用设备643.53万元；专用设备 73.57万元；文物和陈列品4.6万元；图书、档案36.64万元，家具、用具、装具及动植物等 211.43 万元。

六、预算绩效情况

我单位预算绩效管理的核心是绩效管理，它是一种管理理念和方法，强调通过制定目标和绩效指标，对我单位的工作进行分析、评估和监控，以实现资源的优化配置和绩效的最大化。在实践中，我单位预算绩效管理主要包括以下几个方面：

(一)、预算编制

预算编制是我单位预算绩效管理的基础。在预算编制过程中，需要明确我单位的经费来源、预算支出和目标任务，并通过制定绩效指标和对口指标，对我单位的工作进行评估和监控，以提高预算的科学性和合理性，保障我单位的可持续发展。

(二)、预算执行

预算执行是我单位预算绩效管理的核心环节。在预算执行中，需要确保预算的合规性和科学性，以实现预算的有效使用和管理。此外，预算执行还包括预算控制、监督和评价，以确保预算的完成情况和效果。

(三)、绩效评价

绩效评价是我单位预算绩效管理的关键环节。通过对我单位的工作进行定性、定量评价，可以客观地了解我单位的绩效情况和存在的问题，从而采取有效措施加以改进。此外，绩效评价还可以提高我单位的竞争力和公信力，增强我单位对外的影响力和吸引力。

(四)、监督管理

监督管理是我单位预算绩效管理的必要条件。在监督管理中，需要确保预算执行的合规性和科学性，保障我单位的合法权益和公共利益。此外，监督管理还可以加强我单位内部的风险管理和控制，确保我单位的健康发展。

总之，我单位预算绩效管理的目的是通过科学、合理、高效的管理方式，提升我单位的绩效表现和服务水平，为社会经济发展和公共利益的实现做出贡献。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。