玛曲县藏医院2024年部门预算

公开情况的说明

根据县财政局关于2024年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2024年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

（一）贯彻落实卫生、法律和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质 量和医疗安全，优化职业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量降低医疗费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

（二）承担玛曲县藏医药事业的挖掘、整理、发掘和发展。

（三）为全县人民身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务。

（四）在卫健局主管部门的领导下负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

二、机构设置

玛曲县藏医院23个内设机构，均为股级建制。

(一)职能科室

1.综合办公室：在院长、副院长领导下，负责全院的秘书、行 政管理工作；安排各种行政会议，做好会议记录，负责综合医院的工作计划、总结及草拟有关文件，并负责督促其贯彻执行；负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作；负责本室人员的政治学习。领导有关人员做好印鉴、打 字、外勤、通讯联络、人民群众来访来信处理、参观及外宾的接待等工作；负责院长临时交办的其他工作。根据院党支部的要求，负责草拟党支部的工作计划、总结、有关文件等；负责医院领导 班子的思想组织建设。负责办理医院党的机要文件，内部刊物等文件的收发、传阅、保管、归档等工作。负责党委印章、介绍信的管理使用。做好保密工作。

2.信息管理科：做好院内所有计算机硬件设备的维护和保养 (对所管设备进行除尘、检修和保养),并做好相关记录，管理所有网络基础数据的资料，保管各类相关文件。承担部分监督网络的运行使用状况的任务，做到发现问题适时处置并及时报告，杜绝一切可能发生的不安全因素，做好网络安全方面的监督检查工作。

3.财务科(收费室):执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度医院财务科工作职责。根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。

4.合管科：负责我院与省内外各级医疗保险、新农合经办机构签定医疗服务协议；负责医保、新农合患者的门诊管理、住院管理、转院管理、医疗事故管理、药品管理、特殊检查(用药)审批超定额非常规病人审批、医保农合诊疗服务设施目录维护、医保 农合药品目录维护监管、院内科室间医保农合工作协调、新农合工作有关的事务(如医保政策宣传、咨询、培训等工作)。积极配合县新合办的各项检查；及时传达上级新合办的相关文件和信息动态，收集患者的要求和建议，做到让政府满意、群众满意、医院满意。

5.后勤总务科：在院长领导下，负责全院的后勤工作。负责基础设施的管理检查维修。负责安全、保卫、环境卫生、污水处理、生活垃圾和医疗垃圾收集、存放、运输等管理工作。负责水、电、水暖、木工维修保养的管理工作。经常向主管领导提出医院改造维修环境的美化等方面的建议。负责物资供应，低质消耗品、氧气、办公用品及生活用品等采购、供应工作管理。负责总务库保管各类物品发放的管理工作。协助各科雇佣力工，搬运设备等工作。检查保洁员工作及各科室的环境卫生工作。经常深入科室了解各部门的相关需求，根据人力、物力、财力的可能，制定工作计划，检查督促执行情况，研究工作中存在的问题，改进工作，保障供应。

6.设备科：在院长和主管院长的领导下负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。根据各科预购设备申报情况，编制医院年度设备需求计划并上报院部审批。负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。建立健全各种仪器设备资料档案，及时收集归档各种使用维修资料。建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。了解各科室的设备使用情况，发现设备问题及时上报院领导。负责对设备使用人员进行指导、培训等。

7.公共卫生科(医院感染科):按《中华人民共和国传染病防治法》的要求执行传染病疫情报告。即时执行突发公共卫生事件 报告工作，参与突发公共卫生事件的协调与处理。按要求执行医院放射卫生、职业防护及职业暴露管理。完成哨点医院监测网络直报及不明原因肺炎早期预警症状的监测。督导新生儿乙肝疫苗卡介苗工作的完成。做好卫生监测工作：死亡、慢性病、肿瘤病 例报告，围产儿、儿童死亡、出生缺陷及各种妇幼报表。根据《中 华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医院感染管理办法》等法律、法规、规章，拟定本单位预防和 控制医院感染制度、医院感染暴发事件应急预案等，经医院感染 管理委员会批准后实施。组织、协调各科室开展医院感染控制工作，检查相关制度的落实情况，提出整改措施。负责医院感染病 例、消毒灭菌效果及重点部门的环境卫生学监测，分析、反馈存 在问题，提出控制措施并指导实施。负责开展全院综合性监测。连续不断地对所有临床科室的全部住院患者和医务人员进行医院感染及其有关危险因素进行监测、分析和反馈，针对存在问题提出控制措施并指导实施。对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌技术操作、医疗废物管理、手卫生规范等执行情况进行指导和监督。负责组织医院从业人员开展预防和控制医院感染相关知识、技能的培训，指导、监督医院从业人员开展职业卫生安全防护。负责组织并协调药事、质控、医务等相关科室，联合开展抗菌药 物临床合理应用的指导、监督和干预工作。对消毒药械和一次性 使用医疗器械、器具的相关证明进行审核，并对其储存、使用及用后处理进行监督检查。

(二)临床科室

1.外科：在院长及分管院长领导下，负责本科的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。制定本科业务发展和工作计划，并组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。领导本科人员，对病人进行医疗护理工作，完成医疗任务。定时查房，组织研究解决 危重、疑难病例诊断治疗上的问题。组织全科人员学习，运用国内外医学先进经验，开展新技术、新疗法，进行科研工作，及时总结经验。严格执行手术分级管理制度及手术审批制度，对全科手术进行管理。负责对重大、新开展及特殊手术进行审批上报，组织术前讨论，审定手术方案，并指导下级医师掌握手术与非手术指征，指导或亲自参加危重、疑难或特殊病人的手术。重视医疗文书资料管理，定期督查科内各级医师病历书写质量，及时签字。督促本科人员，认真执行各项规章制度和技术操作常规，加强医疗安全管理，严防并及时处理差错事故，同时做好医疗缺陷的登记和报告。确定医师轮换、值班、会诊、出诊。组织领导有 关本科对挂钩医疗机构的技术指导工作，帮助基层医务人员提高医疗技术水平。参加门诊、会诊、出诊，决定科内病人的转科、转院和组织临床病例讨论。领导本科人员的业务训练和技术考核，对本科人员提出升、调、奖、惩的具体意见。负责本科人员的执业资格和技术准入管理。组织并担任临床教学工作，妥善安排进修、实习人员的培训工作。

2.内科：在院长及分管院长领导下，负责本科的医疗、教学、 科研、预防及行政管理工作。制定本科业务发展和工作计划，并组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。领导本科人员，对病人进行医疗护理工作，完成医疗任务。定时查房，组织研究解决危重、疑难病例诊断治疗上的问题。组织全科人员学习，运用国 内外医学先进经验，开展新技术、新疗法，进行科研工作，及时总结经验。重视医疗文书资料管理，定期督查科内各级医师病历书写质量，及时签字。督促本科人员，认真执行各项规章制度和 技术操作常规，加强医疗安全管理，严防并及时处理差错事故，同时做好医疗缺陷的登记和报告。确定医师轮换、值班、会诊、出诊。组织领导有关本科对挂钩医疗机构的技术指导工作，帮助 基层医务人员提高医疗技术水平。参加门诊、会诊、出诊，决定 科内病人的转科、转院和组织临床病例讨论。领导本科人员的业务训练和技术考核，对本科人员提出升、调、奖、惩的具体意见 负责本科人员的执业资格和技术准入管理。组织并担任临床教学工作，妥善安排进修、实习人员的培训工作。

3.妇产科：在院长、分管院长领导下，负责本科的医疗、教学 科研、预防及行政管理工作。科主任是本科室诊疗质量与安全管理和持续改进第一责任人，应当对院长负责。协助医院进行新员工培训，产科全体工作人员必须按规定接受18小时母乳喂养知识及技能培训，经考核合格才能上岗。定期讨论本科在贯彻医院(医 疗方面)的质量方针和落实质量目标、执行质量指标过程中存在的问题，提出改进意见与措施，并有反馈记录文件。根据医院的功能任务，制定本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。领导本科人员完成门诊、急诊、住院患者的诊治工作和院内外会诊工作。应用临床诊疗规范(常规)指导诊疗活动，有条件的可用临床路径来规范诊疗行为。定时查房，共同研究解 决危重疑难病例诊断治疗上的问题。参加门诊、会诊、诊，决定 科内病员的转科转院和组织临床病例讨论。查房时，必须了解母 乳喂养中母亲及婴儿情况，并及时给予帮助和指导，提高顺产率。组织全科人员学习、运用国内外医学先进经验，开展新技术、新疗法，进行科研工作，及时总结经验。保证医院的各项规章制度和技术操作常规在本科贯彻执行。可制定具有本科特点、符合本学科发展规律的规章制度，经院长批准后执行。严防并及时处理医疗差错。按手术(有创操作)分级管理原则，决定各级医师手术权限，并督促实施。确定医师轮换、值班、会诊、出诊。组织领导有关本科对挂钩医疗机构的技术指导工作、帮助基层医务人员提高医疗技术水平。领导组织本科人员的三基训练和继续教育人员培养工作并定期开展人员技术能力评价，提出升、调、奖、惩意见。妥善安排进修、实习人员的培训工作。组织并担任临床教学。参加或组织院内外各类突发事件的应急救治工作，并接受和完成院长指令性任务。

4.儿科：在主管院长的领导下，主持本科医疗、教学、科研；策略落实、健康宣教、母乳喂养知识、技能培训指导以及；制定本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按；领导本科人员，对病员进行医疗护理工作，完成医；督促本科人员，认真执行各项 规章制度和技术操作；理差错事故；负责组织全科职工的再教育工作，运用国内外医学；术、新疗法，进行科研工作，及时总接经验。

5.急诊科：在院长领导下，负责本科室的医疗、教学、科研 预防及行政管理工作。负责制定本科工作计划，并组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。负责各种急诊值班人员的行政领域和业务指导、考勤、考核工作，加强与各临床科室及医务科的关系和协作。加强对各级医护人员的思想政治工作和医德教育，不断提高医疗服务质量。加强急诊观察室的管理工作，定期查房，解决重、危、疑难病人诊断、治疗上的问题。组织医护人员进行业务学习，运用国内、外医学先进经验，开展新技术、新疗法，进行科研工作，并及时总结经验。负责组织领导并参与急、危、重症病人的抢救工作。组织大批创伤(意外灾害：如大批烧伤、交通事故、地震、水灾等)中毒等重大急诊任务的救治并及时报告上级领导和主管部门。检查督促本科人员认真执行各项规章制度、技术操作常规，严防并及时处理差错事故。负责安排各科急诊医师的轮换、值班工作。并决定病人住院、转院和组织临床病例讨论、会诊等。负责组织本科人员的业务训练、人才培养和技术考核，提出晋升、奖惩意见，负责安排本科人员休假、出差等。并妥善安排进修、实习人员的培训工作。负责监督和审查本科的医务管理，进行合理的支配及使用。

6.传染科：要认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》,严格传染病管理，严格控制传染病传播与流行。传染病患者就诊，应建立传染病登记制度，由专人负责传染病管理工作，按国家有关规定进行消毒、处置；对疑似传染病患者应当留在观察室隔离观察。传染病患者的排泄物和使用过的物品，应按要求进行消毒处理；未经消毒处 理不得带出传染病区(房);患者用过的被服须消毒处理后再送 洗。发现法定传染病疑似病例或确诊病例，应按法定传染病报告 时限，及时向县疾病预防控制中心报告疫情，不得漏报、瞒报、重报、错报。发现暴发疫情须立即上报。传染病报告登记表、报告卡及相关记录要准确完整，并按要求进行汇总、统计、上报，存档备查，注意保密。疫情管理员应及时核对，检查漏报、迟报、错报情况，并进行校队。

7.中(藏)医科：在院长及分管副院长领导下，负责本科的医 疗、教学、科研、预防、院感管理、组织名老中医经验的继承整 理工作及行政管理工作，不断提高医疗质量和服务质量，努力完 成医院下达的各项目标任务和指令性任务，认真接受院领导及职 能部门的工作指导、检查、监督和考核。制定本科工作计划和业务建设计划及质量管理方案，并组织实施，经常督促检查，按月、季、年度完成总结汇报，反馈并加以完善。组织全科人员进行业 务学，努力继承，发掘、整理、提高中医药学，进行科研工作，开展新疗法和新技术，不断总结经验提高中医疗效。认真落实本 科室的岗位职责，认真传达院周会内容及精神，检查督促本科人 员认真执行各项规章制度和各项技术操作规程，防止差错事故的 发生，及时处理医疗投诉和纠纷。确定各级人员责任制度，负责主要医疗制度，如中医科医生的轮换，值班、会诊、出诊、组织中医临床病案讨论。做好对下级医师的业务指导，技术考核，提出升、调，奖、惩的意见。组织临床教学，安排进修、实习人的学习和工作。定期对门诊的医疗质量进行督促检查，组织好本 科医疗工作。建立科室领导小组，建立必要的会议制度，如科领导小组会议，集体讨论科室重大问题；科务会，由全科人员参加定期总结，布置工作；科室周会上传下达布置一周工作。

8.住院部：在护士长领导及护师指导下进行工作。认真执行 项规章制度、岗位职责和护理技术操作规程，正确执行医嘱，准确及时地完成各项护理工作，严格执行查对及交接班制度、消毒与隔离制度，防止差错事故的发生。做好基础护理和患者的心理生理工作。认真做好危重患者的抢救工作及各种抢救物品、药品的准备、保管工作。协助医师进行各种治疗工作，负责采集各种检验标本。经常巡视患者，密切观察并记录危重患者的病情变化。如发现异常情况及时处理并报告。参加护理教学和科研工作，工作中应不断总结经验，以提高护理水平。定期组织学习、宣传卫生知识和住院规则，经常征求患者意见，做好说服解释工作并采取改进措施，在出院前做好出院指导工作。办理入院、出院、转科、转院手续，做好有关文件的登记工作。认真做好病室物资、器材的使用及保管工作，并注意坚持勤俭节约的原则。

9.门诊护士站：在护士长领导及护师指导下进行工作。认真执行各项规章制度、岗位职责和护理技术操作规程，正确执行医嘱准确及时地完成各项护理工作，严格执行查对及交接班制度、消 毒隔离制度，防止差错事故的发生。做好基础护理和患者的心理护理工作。认真做好危重患者的抢救工作及各种抢救物品、药品的准备、保管工作。协助医师进行各种治疗工作，负责采集各种检验标本。经常巡视患者，密切观察并记录危重患者的病情变化，如发现异常情况及时处理并报告。参加护理教学和科研工作，工作中应不断总结经验，以提高护理水平。定期组织学习、宣传卫 生知识和住院规则，经常征求患者意见，做好说服解释工作并采 取改进措施，在出院前做好出院指导工作。

(三)医技科室

1.药剂科(药房、药厂):在院长领导下，负责领导、管理药剂科的工作；科主任是本科药学服务质量与安全管理和持续改进 第一责任人，应对院长负责；负责制定药学部门的工作计划，并组织实施和督促检查。制定药品经费预算和采购计划，报上级主管审核。审批后负责组织落实。依据相关法律法规，结合本部门的实际情况，组织制定药学部门的各类工作制度、技术操作规程和岗位责任制。并组织实施及监研工作；抓好人才培养和药师毕业后的继续教育。检查监督本部门的经济管理工作和药品价格执行情况。

2.藏药房：主要负责各药房的处方调配和病房医嘱用药的摆发工作。必须严格遵守各项规章制度和操作规程，做到“四查十对”。调配处方时，应认真核对处方内容，尤其是药品名称、规格和剂 量。对错误的和不规范的处方，应拒绝调配。应及时与处方医生 联系，说明错误原因，进行更改，处方医师应在更改处签名。药 品发出前应经过二人核对检查调配品种、数量、药品标示、包装质量等，调配人与核对人均须在处方上签名后方可发药。调配员发药时应主动向病人或其家属交待药品用法及注意事项。

3.检验科：在院长的领导下，负责本科的检验、教学、科研行政管理工作。定期抽查科内检验质量，亲自参加检验方法、试剂或仪器的考查、评价并提出改进意见。负责主持科内疑难会诊临床咨询并参加全院会诊。制定和组织实施本科室工作计划，完成各项指标、总结。检查督促本科室工作人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故发生。组织全科工作人员学习国外先进技术，开展科研和新技术推广工作。主持本科人员开展业务培训、考试、考核，提出升、调、奖、惩意见。制定进修、实习人员培训计划。承担临床教学任务，经常与临床科室联系，主动征求意见，改进工作。负责贵重仪器请购、试剂、器材计划的申报工作。安排科内人员轮换、值班、会诊、出诊和巡回医疗工作。

4.超声科：在主管院长领导下，负责领导本科的医疗、教学、科研、行政管理工作。根据本科任务和人员情况进行科学分工，保证对病人进行及时检查。制定本科工作计划，组织实施并经常督促检查，按期总结汇报。领导本科人员认真执行各项规章制度和操作技术规程，严防差错事故。参加诊疗工作，解决诊疗上的疑难问题。深入临床科室，跟踪检查结果，与临床科室交流经验 组织本科人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、罚意见 学习、运用国内外先进经验，开展新技术、新疗法，制定科研规划，做到资料积累与登记、统计工作，完成科研任务。担任教学搞好进修、实习人员的培训。确定本科人员的轮换、值班、出诊、 会诊。审签本科仪器的请领和报销，并检查使用与保管登记。

5.放射科：在院长及分管院长的领导下，负责本科的医疗、科 研、教学、医院感染管理、行政管理等工作。不断提高医疗质量 和服务质量，努力完成医院下达的各项目标任务和指令性任务，认真接受医院领导及职能科室的工作指导、检查、监督和考核。制定本科工作计划，业务发展计划及质量管理方案，并组织实施，经常督促检查，按月、季、年度完成总结汇报，反馈并加以完善。根据本科任务和人员情况进行科学分工，保证对病人进行及时的诊断和治疗，保证医疗质量。定期主持集体阅片，审签重要的诊断报告单，参加临床会诊和对疑难病例的诊断治疗，经常检查放 射诊断、治疗和投照质量。经常与临床科室取得联系，征求意见，改进工作。组织本科医务人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、惩的意见，学习、使用省内外的先进医学技术，开展科 学研究，督促科内人员做好资料积累与登记、统计工作。担任教 学工作，搞好进修，实习人员的培训。负责组织本科人员严格履 行岗位职责，认真执行各项规章制度和技术操作规程，防止差错 事故的发生，减少医疗纠纷和投诉。确定本科人员轮换、值班和 休假。审签本科药品器材的请领与报销，经常检查机器的使用与 保管情况。

6.胃镜室：在院长及分管院长领导下，全面负责腔镜室的行政 管理和业务工作。指导本科室人员做好检查前登记，检查术前病人和器材准备情况，注意有无禁忌症。指导和做好内镜的检查和治疗工作，避免漏诊或严重并发症发生，以及检查后观察和随诊工作。及时做好资料收集工作，了解国内外动态，新技术的开展情况，总结经验，及时指导下级医师做好进修和轮训医师的带学工作。指导护士做好器材使用、消毒、维修、保养工作。检查督促各项规章制度的执行和落实情况。认真做好院长及分管院 临时交办的其他工作。

7.消毒、供应室：工作人员要坚守工作岗位，加强无菌观念责任心，做到文明服务。无菌物品按规定位置、按灭菌时间远近先后分类放置，做好灭菌物品的保管及登记工作。各种无菌物必需有灭菌标识，标明锅次、锅号、品名、灭菌日期、有效期、责任者、查对者，发现无标记及过期物品必须重新灭菌。发放无菌物品时，要进行查对品名、数量、灭菌日期、有效期、灭菌标识及发物单，发现问题及时纠正，以免发生差错。严格执行交接班制度，发现物品供不应求时应及时通知有关组准备，保证供应。保持灭菌物品柜物品整洁，每日消毒擦拭地面及柜内1-2次，定时常规空气消毒净化并及时登记。凡借物者需填写借物登记，注名所借物品名称、数量、时间并签名。对借出的物品不及时归还者(超过24小时)应及时催还，以免影响其他科室使用。按发物表发放物品，经双方核对后，方可签名。保持室内整洁并做好安全防范工作。消毒室严格执行卫生部颁发的标准洗涤操作环节。不同类器械分别按要求进行清洗消毒，如：金属类器械、玻璃类、橡胶类、塑料类等。精细器械单独手工清洗。洗涤人员应掌握清洗消毒机的性能及操作方法，并掌握各种器械物品的性能，执行其清洗操作规程及清洁法、污垢去除法、保养法。熟悉消毒剂、酶清洗剂、器械润滑剂、除锈、除垢剂的性能、浓度及配制方法。应用符合要求的水质(具有一定水压的软化或蒸馏水)进行洗涤。将清洗洁净的物品进行干燥处理后及时送入包装间。详记工作量 及质量检验记录。清洗操作中所用配套清洗机、洗涤用具每日用 后进行清洗消毒，保持洁净干燥。经常维修保养清洗机等设备。每日对清洗间进行空气消毒，用消毒液擦拭清洗槽、器械分类操作台，保持室内洁净，并做好安全防范工作。特殊传染性物品处理按《消毒技术规范》执行。

三、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2024年预算收入1630.63万元，包括：一般公共预算收入1630.63万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。比2023年预算增加574.23万元，增长54.36%，增长的主要原因是单位职工养老保险及医疗保险缴费基数较去年有所增长，故养老保险及医疗保险预算增长。

（二）支出预算

2024年支出预算1630.63万元，一般公共预算支出1630.63万元，政府性基金预算支出0万元。比2023年预算增加574.23万元，增长54.36%，增长的主要原因是：单位职工养老保险及医疗保险缴费基数较去年有所增长，故养老保险及医疗保险预算增长。

1、预算在职人员工资及福利1427.48万元。其中：在职人员工资1373.91万元、福利费26.12万元、冬装费27.45万元等。

2、预算退休人员工资及福利费203.15万元。其中：预算退休人员工资及福利201.76万元，预算遗属生活费1.39万元。

3、公用经费预算0万元。

4、专项经费预算0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

2024年无一般公共预算拨款项目支出

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

2023年本部门预算单位政府采购预算总额147.65万元，其中：政府采购货物预算147.65万元。

2.政府购买服务情况

无

3.国有资产占有情况

上年末固定资产金额为5102.07万元。其中：业务用房10180.5平方米，价值3894.7万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值73.86万元。

六、预算绩效情况

2024年部门预算目标绩效填报及绩效监控填报审核工作已完成。2024年预算中实行绩效目标管理的项目2个，主要是：1、2024年部门（单位）整体绩效目标（在职及离退休人员经费合计），2、2024年项目公用经费绩效。涉及县财政安排一般公共预算财政拨款收入共计1630.63万元。整体绩效目标：确保单位各项工作正常高效运行。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。