根据县财政局关于2023年部门预算公开的要求，我单位认真填报了《玛曲县2023年部门预算公开表》，现公示如下，请公众监督。

一、主要职责：

县应急管理局贯彻落实党中央和省、州、县委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家有关规程和标准。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、政府指定的负责同志开展重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地武警部队参与应急救援工作。

（七）按规定对全县综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，监督管理矿山和危化救援队伍。指导社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

（十ー）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安会生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担非煤矿安全生产综合监督管理职责。

（十三）依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育、培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县应急管理局成立于2019年,由玛曲县安全生产监督管理局机构改革更名为玛曲县应急管理局。县政府直属正科级行政单位，参照国家公务员制度管理。单位执行的行政财务会计，核定行政编制7名，下属安全生产监察执法大队，核定参公编制6名，下属应急综合事务中心，核定事业编制8名，下属消防救援大队，核定事业编制10名，全单位截止2022年12月31日有在职人员29名，退休人员7名。

三、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2023年预算收入428.81万元，包括：一般公共预算收入427.55万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入1.26万元，其他收入0万元。比2022年预算增加16.85万元，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出预算

2023年支出预算428.81万元，一般公共预算支出427.55万元，政府性基金预算支出0万元。比2022年预算增加16.85万元，增长的主要原因是：人员增加。

本年共计预算各类拨款项共计427.55万元。

1、预算在职人员工资及福利392.88万元。其中：在职人员基本工资103.21万元、津贴补贴180.28万元、福利费7.9万元、生活补助5.8万元、奖励金49.63万元、住房公积金46.06万元。

2、预算退休人员工资及福利费14.67万元。其中：预算退休人员工资及福利14.67万元，预算遗属生活费0万元。

3、公用经费预算20.00万元。

4、专项经费预算0万元。

本年支出各类预算资金共计427.55万元

四、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

（四）培训费0万元。

（五）会议费0万元。

五、其他重要情况说明

1.政府采购情况

我局严格按照政府采购管理规定进行采购，不存在超预算采购的情况。

2.政府购买服务情况

我局与2021年12月购买玛曲县第一次全国自然灾害综合风险普查项目。

3.国有资产占有情况

我局资产账目清楚、账实相符，无闲置或对外出租与租入并存、违规购置处置资产的情况。也不存在已使用在建工程未及时转为固定资产或公共基础设施、新旧会计衔接不畅、公共基础设施等资产反映不完整、不准确等方面的情况。

六、预算绩效情况

1、产出指标完成情况分析。我局圆满完成了年初预算绩效的各项产出指标。具体情况分析如下：保障了29名在职职工和7名退休职工全年度的工资及福利待遇的发放，保证了办公室行政运行所需的各项办公费、办公耗材及差旅费支出。

2、效益指标完成情况分析。我局圆满完成了年初预算绩效的各项效益指标，获得了良好的社会效益。具体情况分析如下：坚持对重要会议、活动精心筹划、周密安排，做好会议决策前的各项准备工作，提前对上报议题进行认真审核，从源头上确保会议的高效性，会后在第一时间将议定事项进行细化分解并抓好督促落实，组织干部职工学习相关保密制度，增强干部保密意识，加强安全监管，购置国产办公设备，严格执行内外网使用规定，电脑等移动存储介质做到专人专用，对公章使用、资料管理等做到统一规范，实行24小时轮流值班，认真做好各类来电、函件、领导交办事项的登记和处理工作，积极响应州、县委政府关于打造“五无甘南”“创建十有家园”系列活动部署要求，大力推进“山水林田湖草沙”一体化综合治理工作，扎实做好责任区域内环境卫生保洁，使环境卫生综合整治由治理向保护转变，积极组织干部职工做好区域卫生清理工作。

3、满意度指标情况分析。我局圆满完成了年初预算绩效的满意度指标。全县各部门各单位及广大人民群众为我办提供的各项服务均表示满意。

七.专业性较强的名称进行解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。