玛曲县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行中央和省州县委决策、部署，执行县政府的工作安排和县人大常委会的各项决议，依法管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族宗教事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、和谐、可持续发展。

玛曲县人民政府办公室的主要职责是:

（1）协助县政府领导协调办理日常政务和事务。指导全县政府系统工作部门的工作。

（2）承担县政府上报下发的各类文电的处理工作。承担县政府领导的重要报告、讲话的起草、审核工作。负责县政府及县政府办公室保密工作。

（3）承担县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备、组织工作。

（4）督查县政府各项决定、重点工作部署和县政府领导重要批示的贯彻落实情况；协调办理人大代表议案、意见建议和政协委员提案；负责县长专线工作。

（5）负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织、协调和安排。

（6）承担县藏语言文字工作职责。贯彻执行党的民族语言文字政策，促进藏语言文字规范化、标准化进程；拟定并组织实施全县藏语言文字、藏文古籍整理、编译工作规划和具体措施，负责挖掘、整理、编辑、出版我县藏文古籍工作；负责建设和发展全县藏语言文字信息网络，推进藏语言文字网络化进程；负责翻译发至乡镇牧村基层的各类文件政策、法令、布告及基层群众的藏文来信或上诉材料，承担全县各类大型会议的文字及口头翻译；负责翻译和检查县内生产的产品商标、说明书等，翻译审查和书写各单位的公章、文头、信封、牌匾、会标、奖状、标语、证件、布告、广告、街道名称、路标、界牌及车辆的名称；负责组织培训全县各机关单位藏语言文字学习辅导员。

（7）负责县政府系统电子政务建设工作；指导全县政府系统信息公开工作；组织县政府新闻发布会。

（8）负责政务信息的编报工作。

（9）负责开展调查研究，掌握动态，反映情况，提出建议。

（10）负责全县应急管理和县政府总值班工作；负责县政府机关综合治理、安全保卫、后勤保障服务等工作。

（11）承担县政府外事工作。承办县上领导出访和邀请外国相关人员来访的具体事宜，审核、办理全县党政干部因公出国和因公赴港澳事项，指导配合乡镇和有关部门做好外国记者采访活动的安排工作。

（12）指导、联系和协调全县金融工作。

（13）负责机关后勤管理和服务工作的业务指导，协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（14）行政审批事项。归侨侨眷身份认定。

（15）承办县政府和县政府领导及州政府和州藏语言文字工作委员会交办的其他工作

（二）机构设置

玛曲县人民政府办公室下设信息化办公室和大数据中心。核定人员编制55名（含县政府领导编制）,其中:行政编制20名、机关工勤编制18名，事业编制17名。

二、2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计1388.08万元，支出总计1343.56万元。与2021年决算数相比，收入增加83.74万元，增长6.42%，支出增加102.43万元，增长8.26%。主要原因是本年人员工资较上年度有所增长。

本部门2022年度收入合计1388.08万元，其中：财政拨款收入1388.08万元，占100%。

本部门2022年度支出合计1343.56万元，其中：基本支出1343.56万元，占100%。

本部门2022年度年末结转和结余282.58万元，较上年增加44.52万元，主要原因是本年年末工作经费和死亡抚恤未能及时支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入1388.08万元，较上年决算数增加83.74万元，增长6.42%。主要原因是本年人员工资较上年有所增长。

本部门2022年度财政拨款支出1343.56万元，较上年决算数增加102.43万元，增长8.26%。主要原因是本年人员工资较上年有所增长。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1146.56万元，占85.34%，较年初预算数增加828.98万元，完成年初预算的138.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所增加及工作经费增加；社会保障与就业支出138.45万元，占10.31%，较年初预算数增加78.55万元，完成年初预算的231.14%,决算数大于预算数的主要原因是增资及年中追加资金；卫生健康支出58.58万元，占4.36%，较年初预算数增加58.58万元，主要原因是增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出1388.08万元。其中：人员经费1078.17万元， 较上年增加116.13万元，主要原因是人员及工资有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费265.39万元，较上年减少13.7万元，主要原因是维修维护费下降，公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、维修维护费、手续费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

   本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是决算于预算相符，较上年支出数减少0万元，主要原因是车辆运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元，主要用于自留车辆的运行和维修。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年本部门机关运行经费支出265.39元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、办公室维护费等。机关运行经费较2021年减少13.7万元，增长-4.91%，主要原因是维修维护费较上年减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车改后自留车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年本部门政府采购支出总额58.51万元，其中：政府采购货物支出56.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.06万元。主要用于采购办公耗材和网络租赁费等。授予中小企业合同金额58.51万元，占政府采购支出总 额的 100%，其中：授予小微企业合同金额58.51万元，占授予中 小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金使用、政府采购、资金管理规范，重点工作管理制度健全。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。