2024年度

玛曲县公安局交通警察大队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、部门职责

交警大队是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下，在地区交警支队具体指导下进行工作，主要职责是:

1、依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

2、在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时

组织各种交通安全的专项治理。

3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。

6、做好交通安全和交安委工作。负责本大队财务工作的管理，指导和监督。做好上级领导机关交办的其他工作任务。在县公安局党委领导下，在地区交警支队具体指导下进行工作，当地政法委、检察院、纪委、公安局党委都可以监督。当发现交警假公济私时，可以向以上部门举报。

二、机构设置

我大队属行政执法单位，核定编制数12名，其中:行政编制(政法专项)7名，中队数5名。我大队共分为综合办公室、财务室、秩序中队、宣传中队、指挥中心、车管所、违法处理室、城区事故一中队、城区事故二中队、城区事故三中队十个股室。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件：2024年度部门决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1955412.42元。与上年度相比,收、支总计各增加1355935.54元，增长226.19%，主要原因是单位开支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1955412.42元,其中：财政拨款收入859340.19元,占43.95%；事其他收入1096072.23元,占56.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1318841.97元,其中：基本支出858841.97元,占65.12%；项目支出460000.00元,占34.88%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为859340.19元。与上年相比,各增加259863.31元，增长43.35%，本年度单位开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出859340.19元,较上年决算数增加259863.31元，增长43.35%，本年度单位开支增加，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护费、公务用车运行维护费、事故鉴定费、视频专网费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出859340.19元，主要用于以下方面：公共安全支出849340.19元,占0.00%；农林水支出10000.00元,占1.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为500000.00元,支出决算为859340.19元,完成年初预算的171.87%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为500000.00元,支出决算为849340.19元,完成年初预算的169.87%,决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

2．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出499340.19元。其中：

公用经费499340.19元,较上年决算数增加88864.21元，增长21.65%,主要原因是办公开支增加。公用经费用途办公费1.3万元、印刷费0.15万元、电费3.06万元、邮电费15.97万元、取暖费0.25万元、差旅费3.73万元、维修护费7.04万元、培训费1.908万元、委托业务费5.7万元、公务用车运行维护费9.708万元、办公设备购置费1.0695万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为97083.39元,支出决算为97083.39元,决算数等于预算数的主要原因是年初公用经费支出未列入,较上年决算数增加44176.95元，增长83.50%,主要原因是警车燃油费和维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为97083.39元,支出决算为97083.39元,决算数等于预算数的主要原因是年初公用经费支出未列入,较上年决算数增加44176.95元，增长83.50%,主要原因是警车燃油费和维修费增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

2.公务用车运行维护费全年预算数为97083.39元,支出决算为97083.39元,决算数等于预算数的主要原因是年初公用经费支出未列入,较上年决算数增加44176.95元，增长83.50%,主要原因是警车燃油费和维修费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无,较上年决算数持平,主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出499340.19元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途办公费1.3万元、印刷费0.15万元、电费3.06万元、邮电费15.97万元、取暖费0.25万元、差旅费3.73万元、维修护费7.04万元、培训费1.908万元、委托业务费5.7万元、公务用车运行维护费9.708万元、办公设备购置费1.0695万元。机关运行经费较上年决算数增加88864.21元，增长21.65%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度培训费支出19080.00元,较上年决算数增加19080.00元，增长100%,主要原因是参加培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计232160.74元,其中：政府采购货物支出39712.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出192448.74元。授予中小企业合同金额232160.74元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额232160.74元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公安局交通警察大队办公经费、交警大队全面治理学校周边道路交通安全整改隐患费、2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费项目、交警大队改造车管所便民服务大厅费等4个项目绩效自评结果。

1.“2024部门整体支出绩效自评”自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为98.99分。

2.“公安局交通警察大队办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.65分。项目全年预算数为500000元,执行数为499340.19元,完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是办公经费解决单位经费紧张问题；二是拨款次数1次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理得重要依据，同时加强评价结果应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

3.“交警大队全面治理学校周边道路交通安全整改隐患费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150000元，执行数为150000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成交警大队全面治理学校周边道路交通安全整改隐患费，二是拨款次数1次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理得重要依据，同时加强评价结果应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

4.“2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费足额按时发放；二是发放人数1人，实际完成值1人，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理得重要依据，同时加强评价结果应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

5. “交警大队改造车管所便民服务大厅费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成交警大队改造车管所便民服务大厅费，二是拨款次数1次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理得重要依据，同时加强评价结果应用，切实提高单位预算绩效管理水平。

三、部门重点绩效评价结果

见附件：2024年度预算执行情况绩效自评报告，项目支出绩效自评表。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。