2024年度

玛曲县市政大队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关环境卫生、环境卫生设施、垃圾填埋处置，起草本县相关规范性文件，经批准后组织实施。

(二)组织编制全县城乡环境卫生、环卫设施建设维护管理、垃圾收集运输及填埋处置管理规划，中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(三)承担城乡环境卫生管理责任。负责县城区道路(含人行道)、广场、公共场所等环境的清扫保洁和管理;负责城市生活垃圾的收集、清运、处置和综合利用管理;指导村镇开展环境卫生综合治理活动;组织开展对全县城乡环境卫生工作的监督检查。

(四)承担环境卫生设施维护和管理责任。负责垃圾收集点、公厕、果皮箱、垃圾中转站、垃圾处理场、粪便处理场等环卫设施的建设、维护管理，参与化类池的设计会审和竣工验收。

(五)会同县财政局编制业务工作年度资金预算计划，并对资金使用实施调控和监督管理。

(六)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(七)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构有办公室、财务室、城乡环境卫生清扫队、垃圾填埋场、收费组、广场办等各职能部门。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2、国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出

3、财政拨款“三公”经费支出决算表支出，故本表无数据。)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9114915.76元。与上年度相比,收、支总计各增加4763191.87元，增长109.46%，主要是上年结转与人员工资比往年增长比上半各类项目增加，所以收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9002939.17元,其中：财政拨款收入9002939.17元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9087468.62元,其中：基本支出9087468.62元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9114915.76元。与上年相比,各增加4763191.87元，增长109.46%，半各类项目增加，所以收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9087468.62元,较上年决算数增加4847721.32元，增长114.34%，主要原因：环卫车辆工作量大导致燃油费增加，车辆维修基金用途大，人员增加等各类经费多，所以收入和支出都增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9087468.62元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9260522.21元,支出决算为9087468.62元,完成年初预算的98.13%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9087468.62元。其中：

人员经费3205539.17元,较上年决算数减少367928.23元，下降10.30%,主要原因是人员减少，职工工资拨付减少。人员经费用途主要包括在职基本工资、津贴补贴、社会保障医疗养老缴费、退休费各类奖金等。公用经费5881929.45元,较上年决算数增加5215649.55元，增长782.80%,主要原因：环卫车辆工作量大导致致燃油费增加，车辆维修基金用途大。公用经费用包括办公费、水电费、维修（护）费’燃油费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“我单位属于二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。”)

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计173310.50元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出173310.50元。授予中小企业合同金额173310.50元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额173310.50元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年度，部门整体支出年初预算数9260522.21 元，其中基本支出3412222.21元，项目支出5848300元。经调整，全年预算数为9066502.96元，其中基本支出3219102.96元，项目支出5847400元。2024年实际支出9002939.17元 ， 其中基本支出3155539.17元，项目支出5847400元。部门整体支出预算执行率为99.29%,其中基本支出预算执行率为98.02%, 项目支出预算执行率为99.50%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映，基本支出预算执行率、项目支出预算执行率：、财务管理制度健全性、在职人员控制率、政府采购合规率、资金使用规范性等6个项目绩效自评结果。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算 数9066502.96元，实际支出数9002939.17元，基本支出预算执行率为98%。指标分值2分，自评得分2分。

2.项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算 数5848300元，实际支出数5847400元，项目支出预算执 行率为98.02%。指标分值2分，自评得分2分。

3.财务管理制度健全性： 为加强预决算管理、收支管 理、资金管理等各项工作，制定印发了玛曲县档案制定的 财务管理制度，财务管理制度建立健全。指标分值2分， 自评得分2分。

4.在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围 内编制人数19人，截至2024年12月31日，在职人员16, 在职人员控制率为100%,在职人员控制率符合目标值 “≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

5.政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照 政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购 管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

6.资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值 2分，自评得分1.8分。

三、部门重点绩效评价结果

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自 评最终得分为96.93分，评价结果为“优

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。