2024年度

玛曲县木西合卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

工作职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作

二、机构设置

二、机构设置

根据上述职责，本单位共设7个内设机构，均为科级建制。

(一)内儿科

负责呼吸、消化、心血管、儿科等内科学范畴内的常见病，多发病、急危病症的门诊诊疗护理工作任务。严格执行医院各项制度、技术操作规程，科室管理科学化、规范化，实行全面质量控制，维持正常医疗秩序，确保医疗护理质量安全。

(二)外科

负责普外科、肝胆外科、皮肤，肛肠等外科常见病，多发病和急危病症的门诊诊疗护理工作。严格执行医院各项制度、技术操作规程，科室管理科学化、规范化，实行全面质量控制，维持正常医疗秩序，确保医疗护理质量安全。

(三)药械科（药房）

负责病员药品、卫生材料的保障供应、医疗器械的采购、管理。严格执行《药品管理法》和医院各项规章制度级技术操作规程。负责药品使用情况统计、报告。负责药物不良反应监测。科室管理科学化、规范化，实行全面质量控制，维持正常医疗秩序，完成药械科各项任务指标和质量指标。

(四)财务科

负责全院财务工作，负责编制医院年度、季度财务计划和财务预决算，填报各类财务报表，合理组织收入，核销各项支出，清理债权债务。执行物价政策和收费标准，统一完成各类收费。

执行现金保管制度，负责医院资产管理，对存在的问题督促整改。

(五)护理部

负责全院护理人员的“三严三实培训工作。负责虑者、医护人员的健康教育和培训。严格抗行技术操作规程和护理质量标准。

(六)预防保健科

负责监督全院内感染法规、规章的落实，对个科室控感工作进行监督，负责全院预防保健工作，严格执行法定传染病登记报告转诊的规定。负责全场新生儿计划免疫接种工作。

（七）新农合科

负责对在本院就诊和住院参合患者进行资格审查和身份确认，做到人、证相符，并将住院新农合病人的姓名、性别、年龄、住址、手机号码、身份证号、参合号核实后方可处理。负责参合牧民在本辖区内门诊、住院医药费和县外住院医药费相关手续的收集、即时补偿兑付公示，同时做好补偿账目的整理工作，做到帐账相符，账表相符，按规定上报各种统计报表。负责参合牧民慢性病鉴定申报材料收集、整理、补偿、公示。负责本乡新农合政策宣传工作

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）总收支。2024年度年初结转和结余18583.40元，本年收入2810555.59元，本年支出2651524.27元，使用非财政拨款结余0.00元，结余分配0.00元，年末结转和结余177614.72元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2810555.59元,其中：财政拨款收入2425320.35元,占86.29%；事业收入285235.24元,占10.15%；其他收入100000.00元,占3.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2651524.27元,其中：基本支出2651524.27元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2425320.35元。与上年相比,各减少269732.75元，下降10.01%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2290974.17元,较上年决算数减少404078.93元，下降14.99%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2290974.17元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出186951.45元,占8.16%；卫生健康支出1971302.72元,占86.05%；住房保障支132720.00元,占5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1775979.46元,支出决算为2290974.17元,完成年初预算的129.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为276605.01元,支出决算为186951.45元,完成年初预算的67.59%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为1370597.27元,支出决算为1971302.72元,完成年初预算的143.83%,决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的原因是人员变动。

3．住房保障支出年初预算数为128777.18元,支出决算为132720.00元,完成年初预算的103.06%,决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2290974.17元。其中：

人员经费1718613.28元,较上年决算数增加83452.64元，增长5.10%,主要原因是本年人员支出增加人员经费用途主要包括基本工资275860.36元、津贴补贴822411.94元、奖金69904元、绩效工资53219.93元、养老保险145639.20元、医疗保险59166.27元、公用经费572360.89元,较上年决算数增加390928.11元，增长215.47%,公用经费用途主要包括办公费89375.62元、印刷费65804.00元、电费14587.12元、邮电费16260.00元、取暖费28700.00元、维修（护）费2500.00元、专用材料费12222.00元、劳务费52693.19元、委托业务费41040.63元、公务用车运行维护费13169.50元、办公设备购置1008.83元，专用设备购置235000.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为13169.50元,支出决算为13169.50元,较上年决算数增加13169.50元，增长100%,主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13169.50元,支出决算为13169.50元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数增加13169.50元，增长100%,主要原因是公务用车运行维护费用略有增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为13169.50元,支出决算为13169.50元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。较上年决算数增加13169.50元，增长100%,主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计160719.50元,其中：政府采购货物支出64425.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出96294.50元。授予中小企业合同金额160719.50元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车其他用车主要是用于接送病人及下队入户，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中：一级项目0个,二级项目11个，涉及资金798702.78元，占一半公共预算项目支出总额的34.86%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年65岁以下农牧民免费体检（县级）；2024年药品零差价；甘财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金；甘财社（2023）156号基本药物制度（中央）；甘财社（2023）159号县域医疗卫生机构能力建设（中央）；甘财社（2023）168号乡村医生定额补助；甘财社（2024）41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金；甘财社（2024）42号2024年基本药物补助中央补助资金；甘财社（2024）53号2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金；基本公共卫生（县配）；基本公共卫生扣减资金。11个项目绩效自评结果。

三、部门重点绩效评价结果

1.“2024年65岁以下农牧民免费体检（县级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为45450.00元,执行数为45450.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成100%。

2.“2024年药品零差价”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为11528.62元,执行数为11528.62元,完成预算的10%。项目绩效目标完成情况100%。

3.“甘财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金；项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为347228.58元,执行数为347228.58元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

4.“甘财社（2023）156号基本药物制度（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为99367.00元,执行数为99367.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

5.“甘财社（2023）159号县域医疗卫生机构能力建设（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为200000.00元,执行数为200000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

6.“甘财社（2023）168号乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为14400.00元,执行数为14400.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

7.“甘财社（2024）41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为6000.00元,执行数为6000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

8.“甘财社（2024）42号2024年基本药物补助中央补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为8159.58元,执行数为8159.58元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

9.“甘财社（2024）53号2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为35000.00元,执行数为35000.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

10.“基本公共卫生（县配）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为15544.00元,执行数为15544.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

11.“基本公共卫生扣减资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为16025.00元,执行数为16025.00元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。