2024年度

玛曲县欧拉秀玛卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;2、负责本乡镇的基本医疗服务;3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;2、负责本乡镇的基本医疗服务;3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。7.预防保健科负责监督全院内感染法规、规章的落实，对个科室控感工作进行监督，负责全院预防保健工作，严格执行法定传染病登记报告转诊的规定。负责全场新生儿计划免疫接种工作。8.新农合科

负责对在本院就诊和住院参合患者进行资格审查和身份确认，做到人、证相符，并将住院新农合病人的姓名、性别、年龄、住址、手机号码、身份证号、参合号核实后方可处理。负责参合牧民在本辖区内门诊、住院医药费和县外住院医药费相关手续的收集、即时补偿兑付公示，同时做好补偿账目的整理工作，做到帐账相符，账表相符，按规定上报各种统计报表。负责参合牧民慢性病鉴定申报材料收集、整理、补偿、公示。负责本乡新农合政策宣传工作，为参合牧民提供咨询服务。严格执行新农合规章制度，做到合理检查，合理治疗，合理用药。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度年初结转和结余3.99万元，年末结转和结余3.27万元。2024年度收、支总计均为373.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加59.54万元,上升18.94%,主要原因是人员收入增加及上年结余资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计369.98万元,其中：财政拨款收入345.99万元,占93.52%；事业收入22.99万元,占6.21%；其他收入1.00万元,占0.27%；

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计370.70万元,其中：基本支出370.70万元,占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为345.99万元。与上年相比,各减少 1.24 万元,下降0.42%。主要原因是压减了公用经费和卫生健康管理事务等项目支出中涉及的非急需非刚性支出‌。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出345.99万元,较上年决算数增加52.47万元,增长17.88%。主要原因是人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出345.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.02万元,占6.65%；卫生健康支出302.98万元,占87.57%；住房保障支出19.99万元,占5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为248.47万元,支出决算为345.99万元,完成年初预算的123.19%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为36.34万元,支出决算为23.02万元,完成年初预算的63.35%,决算数小于预算数的主要原因是医务人员社保由财政承担比例减少。

2．卫生健康支出年初预算数为193.07万元,支出决算为302.98万元,完成年初预算的156.93%,决算数大于预算数的主要原因是医务人员工资及绩效奖金等由财政承担比例提高。

3．住房保障支出年初预算数为19.07万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的104.82%，决算数大于预算数的主要原因是医务人员工资及绩效奖金等由财政承担比例提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出345.99万元。其中：

人员经费254.32万元,较上年决算数增加54.11万元,增长27.03%,医务人员工资、社保和绩效奖金等增加。人员经费用途主要包括基本工资43.90万元、津贴补贴123.93万元、奖金9.61万元、绩效工资10.80万元、养老保险21.79万元、医疗保险8.85万元、公务员补助4.09万元、其他社会保障缴费1.32万元、福利费8.60万元、住房公积金19.99万元、对个人和家庭的补助1.44万元。

公用经费91.67万元,较上年决算数增加84.48万元,上升1174.97%,主要原因是本年支出增加。公用经费用途办公费22.11万，电费1.63万元、邮电费：2.25万元、取暖费1.33万元、专用材料费5.38万元、劳务费4.8万元、公务用车运行维修费0.70万元、专用设备购置53.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度，本单位财政拨款“三公”经费预算安排为 0.70万元，全年决算支出为 0.70万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。与上年度决算数 0万元相比，本年决算支出增加 0.70万元，主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。上年决算数增加0.70万元，增长100%,主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.70万元,支出决算为0.70万元, 决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。上年决算数增加0.70万元，增长100%,主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少0.0 万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00 万元。

其他国内公务接待支出0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024 年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计15.21万元,其中：政府采购货物支出15.21万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额15.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额15.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。（主要采购：办公耗材、印刷品、宣传品、体检试剂、服务费等）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024 年 12 月 31日,本部门共有车辆 1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车0 辆,其他用车 0 辆,其他用车单价 100 万元(含)以上设备0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金105.68万元,占一般公共预算项目支出总额的30.54%。

二、绩效自评结果

我部门在2024 年度部门决算中反映公共卫生服务、基本药物补助等9个项目绩效自评结果。

1.公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.97万元，执行数为29.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

2.药品零差价项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

3.65岁以下农牧民免费体检（县级）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.55万元，执行数为7.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

4.基本药物补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.26万元，执行数为8.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

5.医疗卫生机构能力建设补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为53.50万元，执行数为53.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

6.村医定额补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

7.特岗全科医生工资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

三、部门绩效评价结果

我单位部门预算项目执行及、有效，实现了年初设定的部门总体绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。