2024年度

玛曲县尼玛社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）提供基本医疗服务

1．提供中藏医适宜医疗技术和食疗保健指导，正确处理常见病，多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

2．健全消毒制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污物无害化处理。

3．执行国家基本药物制度和药品集中采购、零差价销售等政策。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）提供公共卫生服务

1．承担辖区居民健康档案规范建档、管理及服务。

2．普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助城区居民形成有利健康和增进健康的行为指导，并开展爱国卫生运动工作。

3．提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划工作。

4．及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病例和疑似病例，并参与现场疫情处理工作。

5．开展生儿访视级儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。

6．开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7．对本辖区65岁级以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8．对高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病高危人群进行健康指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病患者进行登记管理，定期随访和健康生活指导。

9．对本乡重型精神疾病患者进行登记管理、转诊治疗，随访和康复指导。

10．负责本乡辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.计划生育技术指导及婚前健康教育。

12.做好卫生行政部门规定的基本其他公共卫生服务。

（三）承担公共卫生监督

1．对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2．严格执行新型牧村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3．深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的"五统一"规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理

1．在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施初级的卫生规划。

2．配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生运动，逐步改善本乡卫生状况。

3．贯彻执行国家各种卫生法规，对本辖区内有关行业实行监督管理。

4．负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县尼玛镇社区卫生服务中心设7个设机构，均为股级建制。

（一）门诊部

（二）护理部

（三）居民档案管理股

（四）计划免疫股。

（五）中藏医股。

（六）医技股。

（七）药房后勤。

根据十二项基本公共卫生服务项目和内设机构分工合作完成全部工作任务。

三、人员编制和领导职数

玛曲县尼玛镇社区卫生服务中心核定事业编制8名。核定领导职数2名，其中：主任1名（相当副科级）、副主任1名（相当副科级）。

四、附则

本规定由玛曲县机构编制委员会办公室负责解释，其调整由玛曲县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第二部分2024年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

1、收入支出决算总表 （见附件）

2、收入决算表（见附件）

3、支出决算表（见附件）

4、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

9、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4107255.49元。与上年度相比,收、支总计各增加191682.17元，增长4.90%，主要原因是是本部分的收入总计包括收入合计为4046186.55元、使用非财政拨款结余（含专用结余）为0元、年初结转和结余为61068.94元,支出总计包括本年支出合计为4105380.47元、年末结转和结余为1875.02元。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4046186.55元,其中：财政拨款收入3964119.14元,占97.97%；事业收入72067.41元,占1.78%；其他收入10000.00元,占0.25%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4105380.47元,其中：基本支出4105380.47元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3964119.14元。与上年相比,各增加125890.20元，增长3.28%，主要原因是本部门承担的基本公共卫生服务项目在数量与服务深度上进一步拓展，绩效考核成绩显著提升，依据相关奖励机制。获得了相关部门拨付的绩效奖励资金。与此同时，随着居民对医疗卫生服务需求的不断提升，本部门在医疗设备购置以及医护人员团队建设等方面的投入也有所增加，多方面因素综合作用，使得本年度财政拨款收、支总计较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3964119.14元,较上年决算数增加125890.20元，增长3.28%，主要原因是在保障民生与医疗卫生事业发展的背景下，各项支出均有合理增长：一是落实社会保障政策，事业单位离退休支出51756元、机关事业单位基本养老保险缴费支出200775.84元、其他社会保障和就业支出11293.41元，为职工权益提供坚实保障；二是强化基层医疗卫生服务能力，乡镇卫生院支出1695008.5元、其他基层医疗卫生机构支出371329.98元，助力基层医疗体系建设；三是推进基本公共卫生服务，该项支出达1330215.19元，进一步扩大公共卫生服务覆盖面与质量；四是保障职工医疗与住房待遇，事业单位医疗支出81565.59元、公务员医疗补助40524.63元、其他行政事业单位医疗支出990元、住房公积金支出180660元，切实提升职工福利水平。多方面支出的合理增长，共同推动了本年度一般公共预算财政拨款支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3964119.14元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出263825.25元,占6.66%；卫生健康支出3519633.89元,占88.79%；；住房保障支出180660.00元,占4.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2341647.83元,支出决算为3964119.14元,完成年初预算的169.29%。其中。

1．社会保障和就业支出年初预算数为386754.19元,支出决算为263825.25元,完成年初预算的68.22%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在人员经费和日常运行等方面的实际需求与年初预算预期存在差异。从各项支出情况来看，工资福利支出263825.25元，其中包含、机关事业单位基本养老保险缴费200775.84元、其他社会保障缴费合计为11293.41元、人员工资福利相关支出根据实际人员变动、薪资调整等情况发生，与预算时的预估有一定出入；个人和家庭的补助为退休费51756元，这类补助根据实际符合条件的人员情况发放，人员数及补助标准的实际情况与预算存在差异。

2．卫生健康支出年初预算数为1779235.58元,支出决算为3519633.89元,完成年初预算的197.82%,决算数大于预算数的主要原因是一方面是因为工资福利支出小计为1733763.72元其中包含基本工资为415172元、津贴补贴1074948.5元、奖金87380元、绩效工资33183元、职工基本医疗保险缴费81565.59元、公务员医疗补助缴费40524.63元、其他社会保障缴费990元；另一方面商品和服务支出小计为1697420.17元涵盖办公费304899.83元、印刷费138230元、邮电费23948元、物业管理费2306.92元、差旅费1897元、维修（护）费2200元、租赁费18200元、专用材料费124307.42元、劳务费1071226元、委托业务费7020元、公务用车运行维护费3185元；此外，还有对个人和家庭的补助33850元，以及资本性支出的专用设备购置费54600元。这些多方面的支出综合起来，使得卫生健康支出的决算数超出了年初预算数。

3．住房保障支出年初预算数为175658.06元,支出决算为180660.00元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是主要是由于本年度员工职务工资、岗位工资、绩效工资、奖金等收入出现增长，使得上年度月平均工资提高，加之年度常规的住房公积金缴存基数调整，推动住房公积金缴存额有所上升，最终造成住房保障支出超过年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3964119.14元。其中：

人员经费2212098.97元,较上年决算数增加336469.14元，增长17.94%,主要原因是本年度严格落实工资薪酬相关政策，职工基本工资、津贴补贴等按标准上调，同时有新入职的乡村医生人员加入，相应人员经费支出随之增加。人员经费用途主要包括基本工资415172元、津贴补贴1074948.5元、奖金87380元、绩效工资33183元、机关事业单位基本养老保险缴费200775.84元、职工基本医疗保险缴费81565.59元、公务员医疗补助缴费40524.63元、其他社会保障缴费11293.41元和其他社会保障缴费990、住房公积金180660元；对个人和家庭的补助85606元其中包含退休费51756、生活补助33850元。

公用经费1752020.17元,较上年决算数增加1286469.54元，增长276.33%,主要原因是本年度本部门业务量大幅增加，各项工作开展频次和规模显著提升。一方面，为满足业务需求，在办公、印刷、专用材料等方面的消耗性支出相应增多；另一方面，劳务费用因业务拓展需要，聘请更多劳务人员参与相关工作而大幅增长；同时，公务用车运行维护、专用设备购置等方面也因业务开展的实际需要，产生了更多支出，综合导致公用经费较上年决算数有较大幅度增长。公用经费用途主要包括办公费304899.83元、印刷费138230元、邮电费23948元、物业管理费2306.92元、差旅费1897元、维修（护）费2200元、租赁费18200元、专用材料费124307.42元、劳务费1071226元。公务用车运行维护费3185元、委托业务费7020元、专用设备购置54600元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3185.00元,支出决算为3185.00元,决算数等于预算数的主要原因是本部门严格按照预算安排，将资金精准用于公务用车相关必要支出，无超预算或预算外使用情况，较上年决算数增加1539.70元，增长93.58%,主要原因是本年度因工作任务量大幅增加，公务用车使用频率显著提高，导致公务用车运行维护等相关必要支出增多，从而使“三公”经费较上年决算数有较大幅度增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门无因公出国（境）任务安排，较上年决算数持平，主要原因是上年本部门也无因公出国（境）相关活动。较上年决算数持平,主要原因是是本年度本部门无因公出国（境）任务安排，较上年决算数持平，主要原因是上年本部门也无因公出国（境）相关活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3185.00元,支出决算为3185.00元,决算数等于预算数的主要原因是年度公务用车运行维护严格按照预算执行，资金主要用于汽车燃料费和车辆保险等公务用车必要的运行维护支出，较上年决算数增加,较上年决算数增加1539.70元，增长93.58%,主要原因是本年度因工作任务量大幅增加，公务用车使用频率显著提高，导致公务用车运行维护等相关必要支出增多，从而使“三公”经费较上年决算数有较大幅度增长。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是上年本部门未购置公务用车,较上年决算数持平,主要原因是未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3185.00元,支出决算为3185.00元,决算数等于预算数的主要原因是年度公务用车运行维护严格按照预算执行，资金主要用于汽车燃料费和车辆保险等公务用车必要的运行维护支出，较上年决算数增加,较上年决算数增加1539.70元，增长93.58%,主要原因是本年度因工作任务量大幅增加，公务用车使用频率显著提高，导致公务用车运行维护等相关必要支出增多，从而使“三公”经费较上年决算数有较大幅度增长。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门无公务接待任务安排，较上年决算数持平,主要原因是上年本部门也公务接待任务相关活动。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00元,机关运行经费主要因单位2024年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计264597.00元,其中：政府采购货物支出264597.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额264597.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额264597.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于保障基本公共卫生服务工作开展。其中，救护车主要在突发公共卫生事件应急处置、患者紧急医疗转运等场景中，发挥医疗救援快速响应的作用；捐赠的公用车则为基本公共卫生入户服务、体检等工作提供交通支撑，方便工作人员前往社区、乡村等地，开展居民健康检查、健康知识普及、慢性病患者随访等各类基本公共卫生服务，助力提升基层公共卫生服务的可及性与效率。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目11个，涉及资金1741157.29元,占一般公共预算项目支出总额的43.92%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年药品零差价、甘财社（2022）97号关于提前下达2023年中央转移支付基本药物制度补助资金预算的通知、甘财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金、甘财社（2023）156号基本药物制度（中央）、甘财社（2023）168号乡村医生定额补助、甘财社（2024）41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金、甘财社（2024）42号2024年基本药物补助中央补助资金、甘财社（2024）53号2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金、州财行（2024）36号65岁以下农牧民群众免费体检项目、基本公共卫生扣减资金、等11个项目绩效自评结果。

1.“2024年药品零差价”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7590.79元,执行数为7590.79元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实药品零差价政策，我中心及辖区内3家村卫生室涉及的120种常用药品（涵盖高血压、糖尿病等慢性病用药及感冒、肠胃病等常见病用药）全部实行零差价销售。本年度减轻本乡镇群众用药负担；二是针对县城群众，通过医院公众号、门诊电子屏开展政策宣传；针对牧民，利用“牧户微信群+牧区流动医疗车宣讲”形式，开展政策解读会6场，发放蒙汉双语《药品零差价政策明白纸》1500份，确保辖区内所有涉药医疗机构工作人员政策知晓率、执行规范性均达100%。”发现的主要问题及原因：一是部分偏远牧场因交通不便，或者遇到冬季大雪时药品配送周期从3天延长至6天，导致牧民常用药品偶有临时断供，主要是配送企业对牧区支线物流规划不足；二是县城里不少年轻人不关注药价，牧区有些老人听不懂汉语宣传，对“为啥零差价”“药质量有保障不”不清楚，基层宣传方式太老套。下一步改进措施：一是让乡村医生每月报“用药清单”，我中心提前备足3个月用量，和配送站约定“雪天用雪地摩托送药”；二是印藏汉双语“零差价问答小折页”，中心网格员上门发，牧区让乡村医生结合巡诊讲，再用村里大喇叭播藏语版政策。

2.“甘财社（2023）156号基本药物补助制度（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为296610元,执行数为296610元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是辖区所有卫生室都配齐120种基本药，包括15种牧民常用藏药，像 “洁白丸”，牧村卫生室都能买到，不用再跑县城。全年基层基本药供应没断过，县城社区、偏远牧村的群众，在家门口就能取到刚需药；二是用补助资金办了8场“接地气”的培训，专教基层医生“怎么用好基本药”，比如牧区医生学藏药和西药怎么搭配用，社区医生学慢性病药的用法。培训后开处方更规范，基本药处方合格率从65%涨到85%，没再出现“不对症开药”的情况。发现的主要问题及原因：基层用药、资金使用都规范，没发现突出问题，平时我中心每月派2名医生下基层查用药，每笔补助都按乡镇卫生院规定走流程。下一步改进措施：半年开一次“基层用药经验会”，让乡村医生和社区医生互相学，比如社区医生分享“慢性病用药管理”，乡村医生讲“藏药使用技巧”。

3.“甘财社（2023）154号提前下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1119631.4元,执行数为1119631.4元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我乡镇1.4万名常住居民建立电子健康档案，档案更新及时率达92%（高于目标值85%）。如哇尔玛村高血压患者卓某的档案中，记录了其近半年的血压监测数据、用药调整记录及家庭医生随访轨迹，实现重点人群健康信息“动态可追溯”；二是老年人健康体检率达80%、高血压患者规范管理率达85%、糖尿病患者规范管理率达85%。以秀玛村为例，65岁以上老人全年免费体检56人，发现早期慢性病患者1人，均及时纳入规范管理。发现的主要问题及原因：一是贡玛村卫生室的公卫人员对“居民健康档案管理系统”中“重点人群标签设置”“健康风险评估”功能操作不熟练，导致10%的档案存在信息分类混乱问题，主要是培训以“集中理论讲解”为主，缺乏“一对一实操指导”；二是偏远村落群众对“家庭医生签约服务可享免费健康咨询、优先转诊”的知晓率仅60%，宣传多依赖“村级公告栏”，未结合牧区群众“集中放牧、流动性强”的特点。下一步改进措施：一是开展“公共卫生信息化系统实操比武”，由中心院公卫科骨干对村卫生室人员进行“手把手”指导，每月抽查50份档案进行纠错；二是制作“藏汉双语家庭医生签约服务宣传册”，利用“牧区夏季牧场”“冬季集中放牧点”开展流动宣传，同步推广“家庭医生服务微信群”，实现线上线下宣传全覆盖。

4.“甘财社（2024）53号2024年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35000元,执行数为35000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我中心更新添置3类诊疗设备（包括“全自动血细胞分析仪”“全自动生化分析仪”），其中像“全自动血细胞分析仪”“全自动生化分析仪”这些设备的引入，对增强基层医疗卫生机构的诊疗能力、提升医疗服务精准度和质量，进而更好地服务基层群众，有着积极的推动作用；二是组织开展“基层医疗服务能力提升”培训4场（含“急诊急救技能”“中医适宜技术”等课程），覆盖我中心及村卫生室医务人员20名。培训后，我中心门诊医生对“急性心梗早期识别”的正确率从70%提升至95%，村卫生室医生掌握了“艾灸治疗慢性腰痛”技术，当月群众满意度达98%。发现的主要问题及原因：一是“中医理疗仪”操作人员对“不同体质穴位配伍”掌握不足，如对“阴虚体质患者”的理疗方案针对性不强，主要是设备厂家培训侧重“设备操作”，缺乏“中医辨证应用”内容。二是村卫生室在“家庭医生签约服务包个性化设计”上进展缓慢，仅提供“基础健康管理”，未结合本村“老年人口多”的特点推出“慢性病专属服务包”，村卫生室间经验交流不足。下一步改进措施：一是邀请县医院中藏医专家开展“中医理疗仪辨证应用”专题培训，编制《基层常见病症中医理疗操作手册》；二是每季度组织“村卫生室服务创新现场会”，推广各村“高血压患者个性化服务包（含定期监测、膳食指导）”等优秀案例。

5.“州财行（2024）36号65岁以下农牧民群众免费体检项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为102625元,执行数为102625元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我乡镇850名65岁以下农牧民群众提供免费健康体检，体检项目涵盖“体格检查、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、B超（肝/胆/脾）、心电图”等7大项23小项；二是建立农牧民体检健康档案850份，对异常结果（如血脂异常、肝肾功能指标异常等）反馈率100%，并由家庭医生提供“一对一”健康指导。发现的主要问题及原因：一是体检高峰期，因仅设置2个检查工位，导致群众排队等待时间长达1.5小时，流程中“登记-检查-结果讲解”环节衔接不够紧凑；二是约15%的农牧民对体检结果重视不足，如村牧民体检后发现“血糖偏高”，但未按建议到院复查，健康管理的连续性受影响，主要是后续跟踪机制不够完善。下一步改进措施：一是制定“牧区错时体检计划表”，在高峰期增派2名藏医医护人员支援牧点体检，优化“登记-检查-结果讲解”流程；二是建立“藏汉双语体检结果跟踪卡”，由牧点卫生室医生每周用藏语电话随访1次，连续随访4周后每月随访1次。

6.“甘财社（2023）168号乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19200元,执行数为19200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时足额向本乡镇3名牧区乡村医生+1名社区乡村医生发放定额补助（每人每月补助400元），全年发放补助19200元，有效保障其基本收入，乡村医生队伍稳定性提升100%。牧区乡村医生表示“补助让我们在牧点工作更安心”，社区乡村医生则称“感受到了职业价值，工作更有干劲”；二是乡村医生在我中心统筹指导下，全年开展家庭医生签约854户（含藏汉双语签约服务）、慢性病患者随访500人次、儿童疫苗接种协助97人次。牧区乡村医生每月深入牧点开展“健康巡诊”，为牧民提供藏语健康咨询；乡村医生在社区开展“慢性病自我管理小组”活动，深受县城群众欢迎。发现的主要问题及原因：一是多数村卫生室仅能提供简单的常见病诊疗、疫苗接种等基础服务，无法开展健康指导、慢性病随访等公共卫生服务，与社区卫生服务中心的协同联动不足；居民对村卫生室的信任度较低，存在“小病也往县医院跑”的现象，导致村卫生室资源闲置。下一步改进措施：一是强化村卫生室服务能力建设。推动社区卫生服务中心与村卫生室建立紧密的“传帮带”机制，定期安排中心的专业医护人员到村卫生室开展健康指导、慢性病随访等公共卫生服务技能培训，同时为村卫生室补充必要的健康监测设备，提升其服务的专业性与全面性，逐步拓展服务范围，使其能更好地承接基础公共卫生服务；二是加强村卫生室宣传与信任培育。通过社区公告、入户宣传等多种形式，向居民详细介绍村卫生室的服务内容、医护人员资质以及能够解决的健康问题，引导居民合理利用村卫生室资源，改变“小病往县医院跑”的观念，提高村卫生室的使用率。

7、“2023年基本药物补助甘财社（2023）62号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5087.88元,执行数为5087.88元,完成预算的100%。项目绩效目标完成100%。

8、“甘财社（2022）97号关于提前下达2023年中央转移支付基本药物制度补助资金预算的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43653.3元,执行数为43653.3元,完成预算的100%。项目绩效目标完成100%。

9、“基本公共卫生扣减资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为47904元,执行数为47904元,完成预算的100%。

10、“甘财社（2024）42号2024年基本药物补助中央补助资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16478.8元,执行数为16478.8元,完成预算的100%。

11、“甘财社（2024）41号下达2024年基本公共卫生服务中央和省级补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52464元,执行数为52464元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

我单位部门预算项目执行及时、有效，实现了年初设定的部门总体绩效目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。