2024年度

玛曲县人民医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

2.作为玛曲县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

3.开展母婴保健技术、助产技术、妇科病查治、孕产妇保健高危妊娠的筛查，对母婴保健技术知识进行宣传、教育。

4.承担中等卫生学校临床教学及中等以上医学卫生学校学生的临床实习任务。

5.与有关部门协作指导地区内基层医疗卫生单位做好社区治疗、预防保健、康复和精神卫生等工作。与一级医院建立经常性的业务关系，开展双向转诊，帮助开展新技术，解决疑难问题和培训卫生技术及管理人员。

6.承办县卫生健康局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

玛曲县人民医院23个内设机构，均为股级建制。

(一)职能科室

1.行政办公室：在院长、副院长领导下，负责全院的秘书、行政管理工作；安排各种行政会议，做好会议记录，负责综合医院的工作计划、总结及草拟有关文件，并负责督促其贯彻执行；负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作；负责本室人员的政治学习。领导有关人员做好印鉴、打字、外勤、通讯联络、人民群众来访来信处理、参观及外宾的接待等工作；负责院长临时交办的其他工作。

2.党建办公室：根据院党支部的要求，负责草拟党支部的工作计划、总结、有关文件等；负责医院领导班子的思想组织建设。负责办理医院党的机要文件，内部刊物等文件的收发、传阅、保管、归档等工作。负责党委印章、介绍信的管理使用。做好保密工作。

3.医务科：在院长、副院长领导下，主要负责医务科、中藏医、医改工作（包括医务人员日常职称管理、执业考试、进修学习、实习生管理、网上执业注册、中藏医师承教育、科研课题申报、学术活动等）及承担院领导交办的其他临时性工作。

4.信息科：做好院内所有计算机硬件设备的维护和保养(对所管设备进行除尘、检修和保养)，并做好相关记录，管理所有网络基础数据的资料，保管各类相关文件。承担部分监督网络的运行使用状况的任务，做到发现问题适时处置并及时报告，杜绝一切可能发生的不安全因素，做好网络安全方面的监督检查工作。

5.绩效办公室：绩效办全面负责绩效管理工作的具体组织协调、沟通联系、绩效管理工作任务的分解与分配、绩效管理工作全程跟进及督察督办等;负责绩效管理信息系统的维护与管理;负责局内绩效管理的日常工作。

6.财务科：执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，管理制度医院财务科工作职责。根据医院实际，正确编制年度财务（预算）表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接均按财政部门规定办理。

7.医保科：负责我院与省内外各级医疗保险、新农合经办机构签定医疗服务协议；负责医保、新农合患者的门诊管理、住院管理、转院管理、医疗事故管理、药品管理、特殊检查（用药）审批超定额非常规病人审批、医保农合诊疗服务设施目录维护、医保农合药品目录维护监管、院内科室间医保农合工作协调、新农合工作有关的事务（如医保政策宣传、咨询、培训等工作）。积极配合县医保局的各项检查；及时传达上级医保部门的相关文件和信息动态，收集患者的要求和建议，做到让政府满意、群众满意、医院满意。

8.后勤总务科：在院长领导下，负责全院的后勤工作。负责基础设施的管理检查维修。负责安全、保卫、环境卫生、污水处理、生活垃圾和医疗垃圾收集、存放、运输等管理工作。负责水、电、水暖、木工维修保养的管理工作。经常向主管领导提出医院改造维修环境的美化等方面的建议。负责物资供应，低质消耗品、氧气、办公用品及生活用品等采购、供应工作管理。负责总务库保管各类物品发放的管理工作。协助各科雇佣力工，搬运设备等工作。检查保洁员工作及各科室的环境卫生工作。经常深入科室了解各部门的相关需求，根据人力、物力、财力的可能，制定工作计划，检查督促执行情况，研究工作中存在的问题，改进工作，保障供应。

9.公共卫生科（医院感染科）：按《中华人民共和国传染病防治法》的要求执行传染病疫情报告。即时执行突发公共卫生事作报告工作，参与突发公共卫生事件的协调与处理。按要求执行医院放射卫生、职业防护及职业暴露管理。完成哨点医院监测网络直报及不明原因肺炎早期预警症状的监测。根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医院感染管理办法》等法律、法规、规章，拟定本单位预防和控制医院感染制度、医院感染暴发事件应急预案等，经医院感染管理委员会批准后实施。组织、协调各科室开展医院感染控制工作，检查相关制度的落实情况，提出整改措施。负责医院感染病例、消毒灭菌效果及重点部门的环境卫生学监测，分析、反馈存在问题，提出控制措施并指导实施。负责开展全院综合性监测。连续不断地对所有临床科室的全部住院患者和医务人员进行医院感染及其有关危险因素进行监测、分析和反馈，针对存在问题提出控制措施并指导实施。对医院的清洁、消毒灭菌与隔离、无菌技术操作、医疗废物管理、手卫生规范等执行情况进行指导和监督。负责组织医院从业人员开展预防和控制医院感染相关知识、技能的培训，指导、监督医院从业人员开展职业卫生安全防护负责组织并协调药事、质控、医务等相关科室，联合开展抗菌药物临床合理应用的指导、监督和干预工作。对消毒药械和一次使用医疗器械、器具的相关证明进行审核，并对其储存、使用及用后处理进行监督检查。

10.收费室：负责医院窗口各类就诊患者的挂号、划价、收费、出入院结算、费用清单打印等工作。收费员在工作期间确保随时挂号、划价、收费等，并积极宣传就诊的注意事项及制度等。着装统一、规范，工作仔细负责，语言文明，态度和蔼。熟练了解收费程序和各种收费尺度。

（二）临床科室

1.内儿科：在院长及分管院长领导下，负责本科的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。制定本科业务发展和工作计划，并组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。领导本科人员，对病人进行医疗护理工作，完成医疗任务。定时查房，组织研究解决危重、疑难病例诊断治疗上的问题。组织全科人员学习，运用国内外医学先进经验，开展新技术、新疗法，进行科研工作，及时总结经验。重视医疗文书资料管理，定期督查科内各级医师病历书写质量，及时签字。督促本科人员，认真执行各项规章制度和技术操作常规，加强医疗安全管理，严防并及时处理差错事故，同时做好医疗缺陷的登记和报告。确定医师轮换、值班、会诊、出诊。组织领导有关本科对挂钩医疗机构的技术指导工作，帮助基层医务人员提高医疗技术水平。参加门诊、会诊、出诊，决定科内病人的转科、转院和组织临床病例讨论。领导本科人员的务训练和技术考核，对本科人员提出升、调、奖、惩的具体意见负责本科人员的执业资格和技术准入管理。组织并担任临床教学工作，妥善安排进修、实习人员的培训工作。

2.妇产科：在院长、分管院长领导下，负责本科的医疗、教学、科研、预防及行政管理工作。科主任是本科室诊疗质量与安全管理和持续改进第一责任人，应当对院长负责。定期讨论本科在贯彻医院（医疗方面)的质量方针和落实质量目标、执行质量指标过程中存在的问题，提出改进意见与措施，并有反馈记录文件。根据医院的功能任务，制定本科工作计划，组织实施，经常督促检查，按期总结汇报。领导本科人员完成门诊、急诊、住院患者的诊治工和院内外会诊工作。应用临床诊疗规范（常规）指导诊疗活动，有条件的可用临床路径来规范诊疗行为。定时查房，共同研究解决危重疑难病例诊断治疗上的问题。参加门诊、会诊、诊，决定科内病员的转科转院和组织临床病例讨论。组织全科人员学习、运用国内外医学先进经验，开展新技术、新疗法，进行科研工作，及时总结经验。保证医院的各项规章制度和技术操作常规在本科贯彻执行。可制定具有本科特点、符合本学科发展规律的规章制度，经院长批准后执行。严防并及时处理医疗差错。确定医师轮换、值班、会诊、出诊。组织领导有关本科对挂钩医疗机构的技术指导工作、帮助基层医务人员提高医疗技术水平。领导组织本科人员的三基训练和继续教育人员培养工作并定期开展人员技术能力评价，提出升、调、奖、惩意见。妥善安排进修、实习人员的培训工作。组织并担任临床教学。参加或组织院内外各类突发事件的应急救治工作，并接受和完成院长指令性任务。

3.门诊：在院长及分管副院长领导下，负责本科的医疗、教学、科研、预防、院感管理、组织名老中医经验的继承整理工作及行政管理工作，不断提高医疗质量和服务质量，努力完成医院下达的各项目标任务和指令性任务，认真接受院领导及职能部门的工作指导、检查、监督和考核。制定本科工作计划和业务建设计划及质量管理方案，并组织实施，经常督促检查，按月、季、年度完成总结汇报，反馈并加以完善。组织全科人员进行业务学，努力继承，发掘、整理、提高中医药学，进行科研工作，开展新疗法和新技术，不断总结经验提高中医疗效。认真落实本科室的岗位职责，认真传达院周会内容及精神，检查督促本科人员认真执行各项规章制度和各项技术操作规程，防止差错事故的发生，及时处理医疗投诉和纠纷。确定各级人员责任制度，负责主要医中医临床病案讨论，做好对下级医师的业务指导，技术考核是出升、调，奖、惩的意见。组织临床教学，安排进修、实习人的学习和工作，定期对门诊的医疗质量进行督促检查，组织好本科医疗工作。建立科室领导小组，建立必要的会议制度，如科领导小组会议，集体讨论科室重大问题；科务会，由全科人员参加定期总结，布置工作；科室周会上传下达布置一周工作。

4.外科：在主任的领导下实行科主任负责制完成科室的门诊、住院患者的诊疗、科研、教学任务。实行三级医师负责制，科主任每周查房1次主治医师每日查房1次，住院医师每日查房2次。各级医师必须认真学习《中华人民共和国执业医师法》、

《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《医务人员道德规范》及医疗核心制度等法律法规依法执业。严格遵守各项医疗规章制度、诊疗规范、操作规程。加强医患沟通与告知，充分尊重患者的合法权益。新技术、新业务的应用及试验性治疗，要履行报告审批程序。认真履行手术审批程序落实手术分级管理规范。坚持术前、危重、疑难病例讨论制度及死亡病例讨论制度。认真填写《疑难病例讨论记录本》、《医生交接班记录本》、《危重患者抢救记录本》、《死亡病例讨论记录本》和《术前讨论记录本》。及时了解国内外学术动态，不断更新知识开展新业务提高医疗质量。加强手术期患者的检查和护理，严格掌握手术指征，认直完成术前准备落实围手术期管理规范不断提高手术质量。保持病房、办公室、治疗室及处置室的安全安静和清洁整齐。

5.急诊科：在科主任领导下，负责本班的应诊及急诊，留观病人的诊疗和抢救工作。及时对就诊病人进行检查、诊断、治疗、开写医嘱并检查其执行情况。遇有危重及疑难病人要及时请上级医师诊视或有关科室会诊。严格执行急诊工作制度和首诊负责制度。严格执行抢救程序和技术操作常规，严防差错事故的发生。严格交接班制度，急诊病人转病房和手术室，急诊值班医生及时交班。遇有大批抢救病人同时就诊时，抢救同时应及时报请科主任、医务科长、院领导。

6.老年慢病康复科：在院部领导下，认真执行国家法律、法规以及上级有关政策和医院的各项规章制度。发现医疗缺陷或事故倾向，应及时有效地采取措施，制止事态的扩展，做好善后补救工作，并向医务科书面报告。在科主任领导下进行工作，完成康复科患者的各种治疗性操作。按照康复医学要求，帮助患者最大限度地达到生理或解剖受损、环境限制和生活计划相称的躯体、心理、社会、职业、 娱乐及教育潜能，提高生存质量。熟悉医院各种康复设备的性能及治疗适应症。根据不同的患者制订计划，指导采取多种康复治疗手段。认真做好不同年龄阶段的具有躯体与认知受损与残疾的患者的评定、诊断与处理工作，做好导致疼痛或功能受限的疾病的诊断与治疗，各种并发疾病与损伤的处理。与其他相关科室一起负责包括预防、早起识别，以及门诊和住院患者的医疗服务，通过康复应能达到患者住院日缩短，功能独立性增高和生存质量改善。在开展传统针灸、推拿、中药等方法的同时，融合中西医学的诊断、治疗思路，不断开展新技术、新方法。合理使用各种设备和仪器，负责设备的一级保养和维护，使其保持工作状态，发现问题及时通知相关部门进行维修。完成康复医学科医师安排的各项工作。负责临床教学，做好进修、实习人员的培训工作。

7.五官科：负责职业健康体检五官科检查;掌握五官科知识和检查技术，熟悉职业健康监护工作程序。详细询问既往史，进行五官科相关项目的检查，将结果填写在《职业健康检查表》中的相应检查栏内，并签全名;建立阳性结果登记本，列出阳性结果，尽快报职业卫生科严格遵守消毒隔离制度，仪器定期保养、维护、消毒，防止交叉感染。保持体检室清洁，提供良好体检环境:积极做好用眼卫生、牙病防治等健康教育和咨询工作:对待受检者应亲切、耐心、仔细，服务应主动。

8.护理部：在护士长领导及护师指导下进行工作。认真执行各项规章制度、岗位职责和护理技术操作规程，正确执行医嘱，准确及时地完成各项护理工作，严格执行查对及交接班制度、消毒隔离制度，防止差错事故的发生。做好基础护理和患者的心理护理工作。认真做好危重患者的抢救工作及各种抢救物品、药品的准备、保管工作。协助医师进行各种治疗工作，负责采集各种检验标本。经常巡视患者，密切观察并记录危重患者的病情变化如发现异常情况及时处理并报告。参加护理教学和科研工作，工作中应不断总结经验，以提高护理水平。定期组织学习、宣传卫生知识和住院规则，经常征求患者意见，做好说服解释工作并采取改进措施，在出院前做好出院指导工作。办理入院、出院、转科、转院手续，做好有关文件的登记工作。认真做好病室物资器材的使用及保管工作，并注意坚持勤俭节约的原则。

(三)医技科室

1.药剂科:在院长领导下，负责领导、管理药剂科的工作;科主任是本科药学服务质量与安全管理和持续改进第一责任人，应对院长负责;负责制定药学部门的工作计划，并组织实施和督促检查。制定药品经费预算和采购计划，报上级主管审核。审批后负责组织落实。依据相关法律法规，结合本部门的实际情况，组织制定药学部门的各类工作制度、技术操作规程和岗位责任制。并组织实施及监研工作;抓好人才培养和药师毕业后的继续教育。检查监督本部门的经济管理工作和药品价格执行情况。

2.药房:主要负责各药房的处方调配和病房医嘱用药的摆发工作。必须严格遵守各项规章制度和操作规程，做到“四查十对”。调配处方时，应认真核对处方内容，尤其是药品名称、规格和剂量。对错误的和不规范的处方，应拒绝调配。应及时与处方医生联系，说明错误原因，进行更改，处方医师应在更改处签名。药品发出前应经过二人核对检查调配品种、数量、药品标示、包装质量等，调配人与核对人均须在处方上签名后方可发药。调配员发药时应主动向病人或其家属交待药品用法及注意事项。

3.检验科:在院长的领导下，负责本科的检验、教学、科研行政管理工作。定期抽查科内检验质量，亲自参加检验方法剂或仪器的考查、评价并提出改进意见。负责主持科内疑难会临床咨询并参加全院会诊。制定和组织实施本科室工作计划成各项指标、总结。检查督促本科室工作人员认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故发生。组织全科工作人员家习国外先进技术，开展科研和新技术推广工作。主持本科人员的业务培训、考试、考核，提出升、调、奖、惩意见。制定进修实习人员培训计划。承担临床教学任务，经常与临床科室联系主动征求意见，改进工作。负责贵重仪器请购、试剂、器材试划的申报工作。安排科内人员轮换、值班、会诊、出诊和巡回医了工作。

4.超声科:在主管院长领导下，负责领导本科的医疗、教学科研、行政管理工作。根据本科任务和人员情况进行科学分工保证对病人进行及时检查。制定本科工作计划，组织实施并经督促检查，按期总结汇报。领导本科人员认真执行各项规章制和操作技术规程，严防差错事故。参加诊疗工作，解决诊疗上疑难问题。深入临床科室，跟踪检查结果，与临床科室交流经组织本科人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、罚意见学习、运用国内外先进经验，开展新技术、新疗法，制定科研规划，做到资料积累与登记、统计工作，完成科研任务。担任教学搞好进修、实习人员的培训。确定本科人员的轮换、值班、出诊、会诊。审签本科仪器的请领和报销，并检查使用与保管登记。

5.放射科:在院长及分管院长的领导下，负责本科的医疗、科研、教学、医院感染管理、行政管理等工作。不断提高医疗质量和服务质量，努力完成医院下达的各项目标任务和指令性任务，认真接受医院领导及职能科室的工作指导、检查、监督和考核。制定本科工作计划，业务发展计划及质量管理方案，并组织实施，经常督促检查，按月、季、年度完成总结汇报，反馈并加以完善。根据本科任务和人员情况进行科学分工，保证对病人进行及时的诊断和治疗，保证医疗质量。定期主持集体阅片，审签重要的诊断报告单，参加临床会诊和对疑难病例的诊断治疗，经常检查放射诊断、治疗和投照质量。经常与临床科室取得联系，征求意见，改进工作。组织本科医务人员的业务训练和技术考核，提出升、调、奖、惩的意见，学习、使用省内外的先进医学技术，开展科学研究，督促科内人员做好资料积累与登记、统计工作。担任教学工作，搞好进修，实习人员的培训。负责组织本科人员严格履行岗位职责，认真执行各项规章制度和技术操作规程，防止差错事故的发生，减少医疗纠纷和投诉。确定本科人员轮换、值班和休假。审签本科药品器材的请领与报销，经常检查机器的使用与保管情况。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为51291274.32元。与上年度相比,收、支总计各增加429030.32元，增长0.84%，主要原因是：

（一）业务发展需要

原有项目规模扩大：部门原有项目因实际需求扩大实施范围或提高标准，导致财政拨款增加。

（二）人员相关因素

工资福利调整：国家或地方调整工资政策、提高社会保障缴费标准等，会使部门人员经费支出增加，从而导致财政拨款相应增加。

上年结转资金使用：上年有未使用完的结转资金，本年度继续使用，同时又根据新的工作任务和需求安排了更多财政拨款，使得当年财政拨款总量增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计50081396.62元,其中：财政拨款收入31363159.34元,占62.62%；事业收入18718237.28元,占37.38%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计50352866.92元,其中：基本支出41763755.93元,占82.94%；项目支出8589110.99元,占17.06%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为31363159.34元。与上年相比,各增加7187573.65元，增长29.73%，主要原因是项目的增加，使得财政拨款增多，项目支付及时。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31363159.34元,较上年决算数增加7187573.65元，增长29.73%，主要原因是项目增加，财政专项拨款增多，人员数量增加，人员工资的增长及社会保障支出的相应增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出31363159.34元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3533694.21元,占11.27%；卫生健康支出25952913.13元,占82.75%；农林水支出10000.00元,占0.03%；住房保障支出1866552.00元,占5.95%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26294434.47元,支出决算为31363159.34元,完成年初预算的119.28%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为4113835.83元,支出决算为3533694.21元,完成年初预算的85.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动，导致实际需缴纳社保和及就业相关费用的人员基数低于预算，直接减少支出。

2.卫生健康支出年初预算数为20432255.95元,支出决算为25952913.13元,完成年初预算的127.02%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增多，中央、省级卫生健康专项资金支出较大，且此类经费未列入年初预算，所以决算数大于预算数。

3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

4.住房保障支出年初预算数为1748342.69元,支出决算为1866552.00元,完成年初预算的106.76%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，使得住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22774048.35元。其中：

人员经费22774048.35元,较上年决算数增加2624634.15元，增长13.03%,主要原因是人员的增加，整体工资标准的上调，薪酬体系的优化，使得职工基本工资、津贴补贴、奖金等发放标准提高；社会保障缴费等基数增长，使得社保费用支出较上年增加。

公用经费0.00元,较上年决算数减少2899984.67元，下降100.00%,主要原因是本单位2024年严格执行成本核算。控制成本，减少没有公共预算财政拨款经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，为二级公益性医院，财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计7212173.31元,其中：政府采购货物支出7212173.31元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于紧急医疗转运与现场救治。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,二级项目17个,涉及资金959.6万元占一般公共预算项目支出总额的30.6%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年药品零差价，2023年公立医院综合改革，2023年医疗卫生机构能力建设，2023年县级公立医院取消药品加成，2024年万民低保困难老年人白内障复明工程省级补助资金，高海拔地区医疗服务能力建设等17个项目绩效自评结果。

1.2024年过渡期退休补贴及高寒补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.73分。项目全年预算数为23120元,执行数为20218元,完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：已完成项目的87%，目标发现的主要问题及原因：退休人员变动，下一步改进措施：按实际支付。

2.2024年药品零差价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为617192.84元,执行数为617192.84元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

3.2024年驻村帮扶队经费及干部补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10000元,执行数为10000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

4.抚恤金和丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为327598.5元,执行数为327598.5元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成全年预算目标。

5.2023年甘财社（2023）59号中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2000000元,执行数为1906904元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：已完成项目的95%，发现的主要问题及原因：剩余质保金未支付，下一步改进措施：按时支付。

6.甘财社（2023）157号公立医院综合改革（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.66分。项目全年预算数为1070000元,执行数为1031160元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：已完成项目的96%，发现的主要问题及原因：剩余4%的质保金，下一步改进措施：计划结转下年继续使用。

7.甘财社（2023）159号医疗卫生机构能力建设（中央）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.52分。项目全年预算数为2000000元,执行数为1903200元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：已完成项目的95%，完成全年预算目标发现的主要问题及原因：剩余5%的质保金，下一步改进措施：按时支付。

8.甘财社（2023）168号县级公立医院取消药品加成项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70000元,执行数为70000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付，完成全年预算目标。

9.甘财社（2024）18号下达2024年万民低保困难老年人白内障复明工程省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16000元,执行数为16000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付，完成全年预算目标

10.甘财社（2024）44号2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为24.26分。项目全年预算数为300000元,执行数为52000元,完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：已完成项目的17%，发现的主要问题及原因：项目进行中，下一步改进措施：按进度支付，验收完毕打余款。

11.高海拔地区医疗服务能力建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.68分。项目全年预算数为2000000元,执行数为1936276元,完成预算的96.81%。项目绩效目标完成情况：已完成项目的96.81%发现的主要问题及原因：剩余质保金，下一步改进措施：按时支付。

12.县医院生活补助（尹国芳）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付，完成全年预算目标。

13.2024年县医院疫情防控医用耗材及物资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000000元,执行数为1000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付，完成全年预算目标。

14.2024年尹国芳门诊医疗费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58780.9元,执行数为58780.9元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付，完成全年预算目标。

15.州财行（2022）178号关于提前下达2023年中央转移支付重大传染病防控经费预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为28.61分。项目全年预算数为21280元,执行数为6378.15元,完成预算的29.97%。项目绩效目标完成情况：已项目的29.97%，发现的主要问题及原因：结核工作逐步进行，下一步改进措施：按时完成支付。

16.州财行（2023）220号下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8分。项目全年预算数为23900元,执行数为0元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未支付，完成全年预算目标发现的主要问题及原因：结核工作逐步进行中，下一步改进措施：按时完成并支付。

17.州财行（2023）222号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40000元,执行数为40000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时支付，完成全年预算目标。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展部门重点绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。