2024年度

玛曲县医疗保障局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县医疗保障局成立于2019年元月，依照县委、县政府机构改革“三定”规定，将县人社局的城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险、新农合职责及发改局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责划入县医保局。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

二、机构设置

为县政府职能工作部门，核定行政编制5名，其中领导职数3名，实有5名，内设综合办公室及医保基金管理股，所属事业单位医保中心核定事业编制8名，其中领导职数2名，实有13人，借调1人，公益性岗位1名。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4705295.72元。与上年度相比,收、支总计各减少4580290.58元，下降49.33%，主要原因是过紧日子，压减各类支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4705295.72元,其中：财政拨款收入4705295.72元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4705295.72元,其中：基本支出4705295.72元,占100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4705295.72元。与上年相比,各减少4580290.58元，下降49.33%，主要原因是过紧日子，压减各类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4705295.72元,较上年决算数减少4490290.58元，下降48.83%，主要原因是过紧日子，压减各类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4705295.72元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出362859.16元,占7.71%；卫生健康支出4073636.56元,占86.58%；住房保障支出268800.00元,占5.71%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2985196.61元,支出决算为4705295.72元,完成年初预算的157.62%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为472237.16元,支出决算为362859.16元,完成年初预算的76.84%,决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

2．卫生健康支出年初预算数为2291075.46元,支出决算为4073636.56元,完成年初预算的177.80%,决算数大于预算数的主要原因是政策性刚性支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为221883.99元,支出决算为268800.00元,完成年初预算的121.14%,决算数大于预算数的主要原因是政策性刚性支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4705295.72元。其中：

人员经费4097505.14元,较上年决算数增加1582829.25元，增长62.94%,主要原因是新加人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费607790.58元,较上年决算数增加319090.32元，增长110.53%,公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4000.00元,支出决算为3639.00元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为4000.00元,支出决算为3639.00元,决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次19人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出607790.58元,机关运行经费主要用于开支机关运行。机关运行经费较上年决算数增加319090.32元，增长110.53%,主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1440.00元,较上年决算数增加1440.00元，增长100%,主要原因是培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。