2024年度

玛曲县齐哈玛镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

.负责宣传和贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行县委、县政府的决定；执行党员代表大会和人民代表大会的决议，全面加强农牧村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农牧村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.负责加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设；负责加强党风廉政建设，加强党员党风廉政教育工作；负责指导村民委员会的工作。

3.负责完成县委、县政府下达的各项工作任务；负责讨论决定经济建设和社会发展中的重大问题；负责制定并组织实施社会经济发展规划和措施。

4.贯彻落实中央、省、州、县关于实施乡村振兴战略的决策部署、负责实施乡村振兴战略，提升农牧业发展质量，加快现代农牧业步伐，巩固脱贫攻坚成果，增强乡村振兴内生动力。

5.负责辖区内社会治安综合治理，维持社会稳定、社会秩序和应急管理工作。

6.负责辖区内社会公益事业建设，促进科技、文化旅游、教育、卫生健康、环保等各项社会事业协调发展。

7.负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作。

二、机构设置

下辖党政综合办公室、党建工作办公室。经济发展和社会事务办公室、人武部。人大办农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14725406.92元。与上年度相比,收、支总计各增加713100.67元，增长5.09%，主要原因是本年度相应的财政拨款收入与支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14675406.92元,其中：财政拨款收入13357642.62元,占91.02%；；其他收入1317764.30元,占8.98%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13407642.62元,其中：基本支出12992328.62元,占96.90%；项目支出415314.00元,占3.10%；行政运行支出10027391.35是最主要的支出科目占总额的74.78%。住房公积金1010920元占总额的7.54%。机关事业单位基本养老保险支出1090685.28占总额8.14%。其他重要支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为13407642.62元。与上年相比,各减少604663.63元，下降4.32%，其中一般公共服务支出10047390.35占财政拨款支出的74.94%。社会保障和就业支出1427462.5元。占10.65%住房保障类1016920元。占7.58%卫生健康支出660554.77元。占4.93%。文化旅游体育与传媒59911元，占比0.45%。农林水支出95594元，占0.71%。城乡社区类支出50000元，占比0.37%。灾害防治及应急管理支出49810元，占0.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13407642.62元,较上年决算数减少554663.63元，下降3.97%，基本支出为12992328.62，占财政拨款总支出的96.9%，项目支出415314元占总支出3.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13407642.62元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10047390.35元,占74.94%；文化旅游体育与传媒支出59911.00元，占0.45%；社会保障和就业支出1427462.50元,占10.65%；卫生健康支出660554.77元,占4.93%；城乡社区支出50000.00元,占0.37%；农林水支出95594.00元,占0.71%；住房保障支出1016920.00元,占7.58%；；灾害防治及应急管理支出49810.00元,占0.37%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14050029.76元,支出决算为13407642.62元,完成年初预算的95.43%。

1．一般公共服务支出年初预算数为10228922.42元,支出决算为10047390.35元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及日常公用经费的有效节约

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为59911.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是服务群众需要

3．社会保障和就业支出年初预算数为2090346.73元,支出决算为1427462.50元,完成年初预算的68.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动

4．卫生健康支出年初预算数为724381.65元,支出决算为660554.77元,完成年初预算的91.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为50000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是服务群众需要。

6．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为95594.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是刚性支出。

18．住房保障支出年初预算数为1006378.96元,支出决算为1016920.00元,完成年初预算的101.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为49810.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是防灾减灾工作需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12992328.62元。其中：

人员经费11976544.93元,较上年决算数增加456861.09元，增长3.97%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1015783.69元,较上年决算数减少950872.72元，下降48.35%,主要原因是压减支出。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为8340.85元,支出决算为8340.85元,决算数等于预算数的主要原因是完成了当年指标,较上年决算数增加8340.85元，增长100%,主要原因是完成了当年指标。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8340.85元,支出决算为8340.85元,决算数等于预算数的主要原因是完成了当年指标,较上年决算数增加8340.85元，增长100%,主要原因是完成了当年指标。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为8340.85元,支出决算为8340.85元,决算数等于预算数的主要原因是完成了当年指标,较上年决算数增加8340.85元，增长100%,主要原因是完成了当年指标。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1015783.69元,机关运行经费较上年决算数减少950872.72元，下降48.35%，落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出1440.00元,较上年决算数增加1440.00元，增长100%,主要原因是完成了当年指标。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计283190.00元,其中：政府采购货物支出283190.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额283190.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额283190.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车5辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。