2024年度

玛曲县退役军人事务管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央和省、州、县委关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施。

（五）组织协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；配合落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划制度并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）指导并组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）将县双拥领导小组办公室全部行政职责划到县退役军人事务局。承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

（十一）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.玛曲县退役军人事务局（部门本级）行政编制数5人，实有在编人数4人。

2.玛曲县退役军人服务中心事业编制数5人，实有在编人数5人.

第二部分2024年度部门决算表

后附件：1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金拨款收入支出预算，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4122399.43元。与上年度相比,收、支总计各减少399299.76元，下降8.83%，主要原因是服务保障对象人员变动入伍及退役军人人数变化，利用上年结余）、年初结转和结余344413元。支出总计包括本年支出合计3777985.66、年末结转和结余344413。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3777985.66元,其中：财政拨款收入3777985.66元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4122399.43元,其中：基本支出2181423.30元,占52.92%；项目支出1940976.13元,占47.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4122399.43元。与上年相比,各减少399299.76元，下降8.83%，主要原因是服务保障对象人员变动，入伍及退役军人人数变化，

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4122399.43元,较上年决算数增加691918.23元，增长20.17%，主要原因是服务保障对象标准提高，人员变动补发往年入伍大学生政策资金补发，基层退役军人服务站建设，开展拥军优抚活动增加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4122399.43元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3858442.99元,占93.60%；卫生健康支出103992.44元,占2.52%；农林水支出8332.00元,占0.20%；住房保障支出151632.00元,占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2181159.52元,支出决算为4122399.43元,完成年初预算的189.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1919487.40元,支出决算为3858442.99元,完成年初预算的201.01%,决算数大于预算数的主要原因是补发往年入伍大学生政策资金补发，基层退役军人服务站建设，开展拥军优抚活动增加预算。

2．卫生健康支出年初预算数为108908.52元,支出决算为103992.44元,完成年初预算的95.49%,决算数小于预算数的主要原因是工作人员调出造成决算数小于预算。

3．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为8332.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是发放驻村帮扶队经费及干部补助经费年初未列预算。

4．住房保障支出年初预算数为152763.60元,支出决算为151632.00元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是由于预算计算偏差导致决算小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2181423.30元。其中：

人员经费2036213.73元,较上年决算数减少946508.41元，下降31.73%,主要原因是工作人员变动，造成较上年资金减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费145209.57元,较上年决算数减少18464.45元，下降11.28%,主要原因是相关纪念活动及慰问活动减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费陵园门卫工资，纪念活动，慰问活动等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,本部门未使用政府基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是由于功能科目填写错误经费已支付完毕。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的本单位没有公用车辆。

3.公务接待费全年预算数为3000.00元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是没有开展接待工作。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无机关运行相关经费。”)

2024年度本部门机关运行经费支出145209.57元,机关运行经费主要用于开支相关纪念活动、慰问活动、陵园门卫工资)。机关运行经费较上年决算数减少18464.45元，下降11.28%,主要原因是纪念活动及办公费用减少，落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因未开展需要支付费用的会议。

本年度培训费支出2662.00元,较上年决算数增加2662.00元，增长100%,主要原因是报销退役军人参加技能培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计207224.09元,其中：政府采购货物支出207224.09元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额207224.09元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额207224.09元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,无其他用车。单价100元(含)以上设备70台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目42个,涉及资金1937327.29元,占一般公共预算项目支出总额的51.28%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映入伍义务兵及退役军人慰问困难退役军人纪念活动等42个项目绩效自评结果。详见绩效自评报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。