一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署，研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务，领导全县工会开展工作，团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作，积极投身于三个文明建设。

（二）依照国家的法律、法规和工会章程，组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能，贯彻执行县工会代表大会的决议。

（三）加强职工思想政治工作、职业道德建设，开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动，培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。

（四）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（五）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（六）开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（七）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助镇乡、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（八）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会企事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（九）通过信访接待、政策咨询、职业介绍和法律援助、生活救助等多种形式，为困难职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务，帮助解决困难职工在就业、医疗、生活、子女上学等方面遇到的困难和问题，依法保障职工合法权益。

（十）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（十一）完成县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责,玛曲县总工会下设1个内设机构,均为股级建制。

（一）综合办公室

负责综合协调和督促检查各室的工作；起草重要文稿；负责机关单位的干部管理、地方志、人事、劳资、文秘、调研、信息收集和处理、目标管理、文书档案、综治、保卫、防邪、机要、保密、统计等工作；制定工会财务管理的规章制度，负责工会经费的“收、管、用”工作，负责对财务和资产的管理。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计239.57万元，支出总计239.57万元。与2016年决算数相比，收入增加44.43万元，增长22.76%，支出增加44.43万元，增长22.76%。主要原因是主要原因是工资及津贴补贴增加，公用经费有所增长。

本部门2017年度收入合计239.57万元，其中：财政拨款收入239.57万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

本部门2017年度支出合计239.57万元，其中：基本支出239.57万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入239.57万元，较上年决算数增加44.43万元，增长22.76%。主要原因是财政拨付日常公用经费有所增加。较年初预算数增加110.9万元，增长166%。主要原因是工资及津贴补贴增加。

本部门2017年度财政拨款支出239.57万元，较上年决算数增加44.43万元，增长22.76%。主要原因是增加了食品和药品监督管理事务项目支出。较年初预算数增加110.9万元，增长116%。主要原因是工资及津贴补贴增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出191.46万元，占79.9%，较年初预算数增加109.67万元，主要原因是因工作需要追加经费。社会保障与就业支出48.11万元，占20%，较年初预算数增加1.23万元，主要原因是退休人员调整工资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出239.75万元。其中：人员经费138.26万元， 较上年减少5.55万元，主要原因是人员较少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴。公用经费101.3万元，较上年增加38.86万元，主要原因是工资及津贴补贴增加，公用经费有所增长，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费等）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0.00万元。

公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆，且上报固定资产时上报给州级工会，所以在部门决算上没有填列；国内公务接待0批次，0人，2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均运行维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出101.3万元，无机关运行经费开支。机关运行经费较2016年增加38.86万元，增长62.25%，主要原因是机关运行经费开支增大。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆（且上报固定资产时上报给州级工会，所以在部门决算上没有填列）、 单价0万元以上通用设备0台（套），单价0万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无绩效管理情况。