玛曲县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担省政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）开展残疾人事业的交流与合作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，玛曲县残疾人联合会设3个内设机构,均为股级建制:

(一)综合办公室

1.认真贯彻和执行有关行政管理政策和法律法规以及政务管理的各项规定;

2.拟定机关各项规章制度，承担各类文件的起草和文秘、档案、信访、保密、信息和机关后勤服务;

3.联络、教育、培养、表彰残疾人，起草扶助残疾人的法规，开展法制建设;

4.综合协调机关重要政务、事务;

5.负责理事会、理事长办公会及县残联工作会议的组织安排和议定事项的督办;

6.严格按残疾类别、等级和残疾人证各栏具体要求填写残疾人证，并登记造册，建档立卡;残疾人康复脱残、死亡要及时收回残疾人证；残疾人证遗失要及时注销并补办新证;规范残疾人证的核发和管理工作，杜绝向非残疾人发证;核发和管理残疾人证是各级残联的职责，是残联管理职能的重要体现，是残联的经常性工作;

7.进行需求与资源调查; 定期了解、统计、汇总志愿者助残的服务情况，向上级残联汇报;在志愿者和残疾人之间牵线搭桥，确立帮扶关系和帮扶内容;

8.办理预算单位各类经费收支、完成年度部门决算,按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整,及时准确的向单位负责人提供会计报告及其他会计信息，完成领导安排布置的重要工作等事项。

9.承办领导交办的其他事项。

（二）康复、教育就业股

1.组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；组织康复人才培训；

2.协助有关部门组织制定实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育；开展残疾人职业培训；指导残疾人职业技能培训和残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；组织实施残疾人专项扶贫和对特困残疾人的救助；负责征收和管理残疾人就业保障金，按时报有关保障金收支情况统计表，执行保障金的使用范围，协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

（三）宣传文体、维权及组联股

1.组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计；宣传国家和省、州发展残疾人事业的方针、政策，组织开展助残活动；管理和发展残疾人体育；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；配合有关部门做好普法宣传工作；

2.组织《残疾人保障法》、《甘肃省残疾人保障条例》等法律、法规执行情况的检查、督导；负责普法和法制建设工作，组织普法宣传和法律工作人员培训，协调联系法律机构，为残疾人提供法律援助和服务;承担贫困残疾人家庭实施无障碍改造任务；负责残疾人机动轮椅车燃油补贴的发放管理工作;负责残疾人信访维稳工作，接待残疾人来信来访；

3.负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理县、乡镇、场残联领导班子；负责无障碍设施建设的推进工作；联络、教育、培养、表彰残疾人；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计376.35万元，支出总计389.73万元。

与2016年决算数相比，收入减少37.27万元，主要原因是人员减少。

本部门2017年度收入合计376.35万元，其中：财政拨款收入376.03万元，占99%；其他收入0.32万元，占1%。

本部门2017年度支出合计389.73万元，其中：基本支出239.73万元，占63%； 项目支出131.72万元，占37%。

本部门2017年度年末结转和结余61.91万元，较上年减少13.38万元，主要原因是往年残疾人事业应付款项在今年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入376.35万元，较上年决算数减少37.58万元，主要原因是人员减少。

本部门2017年度财政拨款支出389.73万元，较上年决算数减少21.1万元，减少5.3%。主要原因是一般公共服务支出有所减少。较年初预算数减少21.1万元，减少5.3%。主要原因是一般公共服务支出有所减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出8.21万元，占2%，较年初预算数增加0万元，主要原因是年初公共服务支出未纳入预算。社会保障与就业支出381.52万元，占98%，较年初预算数增加18.29万元，主要原因是残疾人事业经费有所增加

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出389.73万元。其中：人员经费227.69万元， 较上年减少117万元，主要原人员减少 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、生活补助、采暖补贴等。公用经费30.3万元，较上年减少64.4万元，主要原因是公用经费少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.09万元，较上年支出数增加1.31万元，主要原因是增加修车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.63万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加0.9万元，主要原因是增加修车费用 。

公务接待费0.41万元，主要用于接待上级及相关部门关于残疾人事业发展的检查培训等费用，较上年支出数增加0.3万元，主要原因是增加残疾人培训。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次，80人。2017年度本部门人均接待费51.25元，车均购置费0万元，车均维护费1.62万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出16.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、维修护费等。机关运行经费较2016年增加0.96万元，主要原因是增加修车费用，如本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等）。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况说明

我单位无绩效管理情况。