玛曲县扶贫开发办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

玛曲县扶贫开发办公室（以下简称县扶贫办）是县政府职能工作部门，为正科级。

县扶贫办贯彻落实党中央、省、州、县委关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：  

1.贯彻执行党和国家脱贫攻坚工作方针政策，认真落实县委县政府关于扶贫开发方面的各项安排部署，会同有关部门研究拟定全县脱贫攻坚政策，协调解决脱贫攻坚工作中的有关问题，研究提出扶贫开发的目标和具体政策、措施、方案，并组织实施。  

2.指导各乡镇的脱贫攻坚工作，协调解决脱贫攻坚工作中的重难点问题。  

3.组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作；负责扶贫宣传工作。  

4.负责脱贫攻坚规划编制，县级项目库建设、督促、落实工作，制定财政专项扶贫资金分配计划方案，按计划拨付财政扶贫资金。  

5.加大资金项目管理力度，专款专用，封闭运行；配合审计和纪检监察部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。  

6.负责全县脱贫攻坚帮扶工作，组织开展社会帮扶工作，开展社会帮扶政策宣传，拟定帮扶方案，落实协调服务工作；负责中央国家机关单位对口帮扶工作、全县各单位定点帮扶的联系协调工作；做好省州有关直属部门单位定点帮扶工作。

7.负责贫困人口信息管理工作，负责操作全国扶贫信息开发系统，制定科学合理的贫困村、贫困人口退出验收方案。  

8.配合县政府金融办做好精准扶贫专项贷款工作；负责全县互助资金工作的管理、统计、监测、业务培训、检查指导等事项。  

9.负责做好财政专项扶贫资金中安排的“两后生”培训、劳务技能培训、创业致富带头人培训、干部培训等培训工作。  

10.做好脱贫攻坚检查指导和督查考核等工作。

11.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项，并做好综合协调工作。

（二）机构设置

本单位财务执行制度为行政单位会计制度，下属事业单位1个：县扶贫发展中心。现有编制共10名。内设股室2个：综合办公室、社会扶贫及驻村管理股。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计3197.48万元，支出总计3391.01万元。与2019年决算数相比，收入增加764.74万元，增长31.44%，支出增加956.31万元，增长39.28%。主要原因是2020年中央和省级财政专项扶贫资金以及东西部协作资金投入数额增加。

本部门2020年度收入合计3197.48万元，其中：财政拨款收入888.48万元，占27.79%；其他收入2309万元，占72.21%。

本部门2020年度支出合计3391.01万元，其中：基本支出626.54万元，占18.48%； 项目支出2764.47万元，占81.52%；

本部门2020年度年末结转和结余64.88万元，较上年减少193.53万元，主要原因是本年扶贫项目进展快，资金支付率高。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入888.48万元，较上年决算数减少1544.26万元，减少63.48%。主要原因是2020年为脱贫攻坚收官之年，行业部门扶贫专项资金使用率增高，本部门扶贫专项资金使用率有所降低，所以本年收入中财政专项扶贫资金有所减少。较年初预算数增加698.78万元，增长368.36%。主要原因是年初预算不包含财政专项扶贫资金，年中追加财政专项扶贫资金。

本部门2020年度财政拨款支出1084.03万元，较上年决算数增加1348.71万元，增长55.44%。主要原因是是2020年行业部门扶贫专项资金使用率增高，本部门扶贫专项资金使用率有所降低，所以本年支出数中财政专项扶贫资金有所减少。较年初预算数增加635.92万元，增长141.91%。主要原因是年初专项资金未申请财政拨款预算，年中按规定使用以前年度财政拨款结转资金和本年追加的财政专项扶贫资金做支出。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出401.57万元，占37.04%，较年初预算数增加392.63万元，主要原因是本年因疫情影响为困难群众发放生活补助。卫生健康支出13.996万元，占1.29%，较年初预算数增加13.996万元，主要原因是单位医疗保险部分纳入年底决算支出；农林水支出668.47万元，占61.67%，较年初预算数增加229.3万元，主要原因是年中按规定使用以前年度财政拨款结转资金和本年追加的财政专项扶贫资金做支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出888.48万元。其中：人员经费591.17万元，较上年增加383.22万元，主要原因是2020年本单位为全县困难群众和学生发放疫情期间生活补助，导致支出数增长较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费35.36万元，较上年减少81.01万元，主要原因是2020年本单位实施的扶贫项目比例降低，相应的经费支出有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费等。

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。

   本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

   四、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总额情况。

   2020 年度本部门“三公”经费支出共计0.15万元，较年初预算数没有增加，较上年支出数增加0.15万元，主要原因是本年实际产生公务接待支出。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

   2020年度本部门公务接待费0.15万元，主要用于天津联合督导组到我县督导调研东西部扶贫协作和对口支援成效工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数没有增加，较上年支出数增加0.15万元，主要原因是本年有实际发生的公务接待事项。

   （三）“三公”经费实物量情况。

   国内公务接待1批次，14人，人均接待费108.79元。

   五、其他需要说明的事项

   （一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出35.36万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年减少81.01万元，主要原因是2020年本单位实施的扶贫项目比例降低，相应的经费支出有所减少。

   （二） 国有资产占用情况说明。

   本单位没有公务车辆，也没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。所以2020年不存在资产占用情况。

   （三）政府采购支出情况说明。

   2020年本部门政府采购支出总额23.79万元，其中：政府采购货物支出14.94万元、政府采购服务支出8.85万元。主要用于采购办公设备和服务支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

2020年本部门没有国有资本经营支出。

（五） 预算绩效管理情况说明

2020年本单位无预算绩效管理事项。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

玛曲县扶贫开发办公室

                              2020年11月23日