2022年度玛曲县乡村振兴局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

（一）职能职责

玛曲县乡村振兴局是县政府职能工作部门，为正科级。

县乡村振兴局贯彻落实党中央、省、州、县委关于巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家脱贫攻坚工作方针政策，认真落实县委县政府关于乡村振兴方面的各项安排部署，会同有关部门研究拟定全县脱贫攻坚政策，协调解决脱贫攻坚工作中的有关问题。

2.指导各乡镇的脱贫攻坚工作，协调解决脱贫攻坚工作中的重难点问题。

3.组织开展全县贫困人口建档立卡和扶贫开发信息监测工作；负责宣传工作。

4.负责脱贫攻坚规划编制，县级项目库建设、督促、落实工作，制定财政衔接资金分配计划方案，按计划拨付财政衔接资金。

5.加大资金项目管理力度，专款专用，封闭运行；配合审计和纪检监察部门开展对财政衔接资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作。

6.负责全县脱贫攻坚帮扶工作，组织开展社会帮扶工作，开展社会帮扶政策宣传，拟定帮扶方案，落实协调服务工作；负责中央国家机关单位对口帮扶工作、全县各单位定点帮扶的联系协调工作；做好省州有关直属部门单位定点帮扶工作。

7.配合县政府金融办做好精准扶贫专项贷款工作；负责全县互助资金工作的管理、统计、监测、业务培训、检查指导等事项。

8.负责做好财政专项扶贫资金中安排的“两后生”培训、劳务技能培训、创业致富带头人培训、干部培训等培训工作。

9.做好脱贫攻坚检查指导和督查考核等工作。

10.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项，并做好综合协调工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表）

二、收入决算表(见附表）

三、支出决算表(见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计13680.18万元，支出总计13654.05万元。与2021年决算数相比，收入增加12687.03万元，增长12.78倍，支出增加12670.98万元，增长12.89倍。主要原因是本年财政衔接资金由我部门在3.0系统申请支付后，由财政直接拨付至第三方账户，决算中全部由我单位反映收支。

本部门2022年度年末结转和结余29.55万元，较上年减少增加4.66万元，主要原因是本年年末未及时支付当年人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计13680.18万元，其中：财政拨款收入13620.18万元，占99.56%；其他收入60万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计13654.05万元，其中：基本支出254.11万元，占1.86%； 项目支出13399.94万元，占98.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入13620.18万元，较上年决算数增加13285.03万元，增长了39.64倍。主要原因是本年财政衔接资金由我部门在3.0系统申请支付后，财政直接拨付至第三方账户，决算中全部由我单位反映收支。较年初预算数增加13433.7万元，增长72倍。主要原因是年初预算不包含财政衔接资金，年中追加安排财政衔接资金。

本部门2022年度财政拨款支出13591.43万元，较上年决算数增加13265.73万元，增加40.72倍。主要原因是本年财政衔接资金由我部门在3.0系统申请支付后，财政直接拨付至第三方账户，决算中全部由我单位反映收支。较年初预算数增加13404.15万元，增长71.57倍。主要原因是年初专项资金未申请财政拨款预算，年中按规定使用以前年度财政拨款结转资金和本年追加的财政专项衔接资金做支出。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出26.14万元，占0.19%，较年初预算数增加21.05万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入年底决算支出；医疗卫生与计划生育支出12.57万元，占0.93%，较年初预算数增加12.57万元，主要原因是单位医疗保险部分纳入年底决算支出；农林水支出5552.72万元，占40.86%，较年初预算数增加5373.03万元，主要原因是年中按规定使用以前年度财政拨款结转资金和本年追加的专项财政衔接资金做支出；其他支出8000万元，占58.86%，较年初预算数增加8000万元，主要原因是本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8000万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出5591.43万元,较上年决算数增加5265.73万元,增长16.17倍。主要原因是本年财政衔接资金由我部门在3.0系统申请支付后，财政直接拨付至第三方账户，决算中全部由我单位反映收支。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.59元,支出决算为26.14万元,完成年初预算的344.4%,决算数大于预算数的机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入年底决算支出。

2．卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为12.57万元,决算数大于预算数的主要原因是单位医疗保险部分纳入年底决算支出。

3．农林水支出年初预算数为179.69万元,支出决算为5552.72万元,完成年初预算的29.9倍,决算数大于预算数的年中按规定使用以前年度财政拨款结转资金和本年追加的财政专项扶贫资金做支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出248.16万元。其中：

人员经费248.16万元,较上年决算数增加15.29万元,增长6.6%,主要原因是本年人员减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费5.95万元,较上年决算数减少14.33万元,减少70.66%,主要原因是本年本单位公用经费额度有限，相应的经费开支有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年本部门机关运行经费支出5.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。机关运行经费较2021年减少14.33万元，主要原因是本年公用经费额度缩减较大，本单位相应的经费支出有所减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计75.03万元,其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购服务支出74.9万元。授予中小企业合同金额75.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额75.03万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位没有公务车辆，没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入8000万元,本年支出8000万元,年末结转和结余0万元,8000万元全部用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的57.9%。组织对2021年建档立卡户、边缘户、监测户“两后生”培训项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出42万元。

   (二)绩效自评结果

   根据年初设定的绩效目标，2022年建档立卡户、边缘户、监测户“两后生”培训项目自评得分为优。项目全年预算数为42万元，执行数为39.75万元，完成预算的94.64%。主要产出和效果：一是为全县实际符合条件的“两后生”265人次培训补助1500元，实现稳定收入；二是增强两后生劳动力技能；三是受益使得受益贫困户满意度为100%。发现的主要问题及原因：一是项目进度较缓慢；二是计划人数比实际“两后生”多，导致实际人数少，项目执行率较低。下一步改进措施：一是要做好当年的建档立卡户、边缘户、监测户“两后生”人数测算工作；二是要加快项目实施进度。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。