2024年度

玛曲县宣侠父烈士纪念馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责贯彻、宣传、执行《中华人民共和国文物保护法》等有关文物工作的法律法规，依法编制本馆发展规划和文物保护利用方案并组织实施。

2.负责宣传革命前辈的革命精神，发挥爱国主义教育基地和精神文明建设窗口的作用。

3.负责做好纪念馆的建设和管理工作，发挥旅游宣传和对外接待的作用。

4.负责收藏展览文物，切实做好宣侠父烈士历史资料的收集、整理、保管工作，开展宣侠父烈士事迹研究，依法做好各类文物的安全保护工作。

5.负责与有关单位和部门的协调配合工作，组织社会各阶层人民群众到教育基地参观，增强纪念馆的知名度，扩大社会教育面，充分发挥陈列展览的宣传教育作用。

6.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，玛曲县宣侠父烈士纪念馆设5个内设机构，均为股级建制：

（一）办公室

协调组织各职能部门的行政事务，检查督促纪念馆各项制度、规定的执行情况；负责纪念馆的对外行政事务联络及接待工作；负责纪念馆人事工作及馆内待岗、停岗、待退、借调人员的管理工作；负责纪念馆的文件收发及工作档案的管理工作；负责退休干部的日常管理工作；承担馆领导交办的其他工作；负责制定本部门的规章制度；负责本馆年度计划、年终总结和日常文秘工作；助领导做好其它相关工作；参加馆内安排的值班、替班工作。

（二）财务科

规范纪念馆的财务管理工作；负责编制纪念馆年度财政预算决算工作，依据《会计法》管理纪念馆日常收支项目；负责纪念馆税务、统计、劳资、职工住房基金、养老保险等方面的日常统计管理工作；监督、管理纪念馆对外经营财务工作及执行情况；拟定纪念馆年度基建维修、设备改造更新、购置计划；监督、管理纪念馆国有资产，负责国有资产登记及清产核资工作；负责纪念馆在职及退休人员的医疗保健及计划生育工作；负责制定本部门的规章制度；负责本馆年度计划、年终总结和日常财务工作；参加馆内安排的值班、替班工作。

（三）宣教科

制定年度展览计划和对外宣传计划；负责组织好内部展览工作，保护好展室内陈列的文物资料；熟悉展览内容并能熟练讲解；开发利用馆藏文物资料进行对外经营活动；负责规划组织爱国主义教育基地工作，组织好馆外展览；充分利用纪念馆的优势，对外联络观众、影视拍摄及其它合作项目；负责安排本部门人员展室值班和日常管理工作；积极争取社会资助；承担馆领导交办的其他工作；负责制定本部门的各项规章制度；参加馆内安排的值班、替班工作。

（四）文物征管科

依据《中华人民共和国文物保护法》等有关文物工作的法律法规，负责收藏展览文物，切实做好宣侠父烈士历史资料和红色文化资料的收集、整理、保管工作，依法做好各类文物的安全保护工作，建立基本档案，完善“四有”工作，及时升级申报文物保护单位；除完成本岗位工作职责外，及时完成领导交办的其它事项，参加馆内安排的值班工作。

(五) 安全保卫科

负责制定全馆安全保卫工作的计划、认真执行国家有关各项安全保卫法规、措施和办法，全面负责馆区内文物和财物、人员的安全保卫工作，保证全馆的稳定和安全；完善健全纪念馆安全保卫工作各级岗位责任制和各项管理制度，负责全馆安全保卫工作的信息收集处理、文件材料的立卷归档等管理工作；负责全馆消防安全工作；贯彻社会治安综合治理的方针，维持馆内游览秩序，制止馆内非法经营、倒卖票证、野导游及无证照相等违法违规现象。负责全馆及门前广场各类车辆进入或停放的管理工作；重大节日、重要接待的安全保卫工作；会同有关部门侦破查处违法案件；加强与公安、消防等部门的联系，建立迅捷高效的安全机制；协助领导和各部门做好其它相关工作。

人员情况：本年度本部门共有在职职工5人，无退休人员。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入收、支出总计均为1180689.47元。与上年度相比,收入减少327175.72元，下降21.70%，主要原因是经费比上年减少。

2024年本部门支出合计1180012.58元，基本支出1180012.58元，占100%。

2024年年末结转和结余676.89元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1180689.47元,其中：财政拨款收入1180689.47元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1180012.58元,其中：基本支出1180012.58元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1180689.47元。与上年相比,各减少327175.72元，下降21.70%，主要原因是经费比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180012.58元,较上年决算数减少323429.11元，下降21.51%，主要原因红色文化宣传经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180012.58元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出910356.50元，占77.15%；社会保障和就业支出112925.16元,占9.57%；卫生健康支出63838.92元,占5.41%；住房保障支出92892.00元,占7.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1240668.96元,支出决算为1180012.58元,完成年初预算的95.11%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为905528.86元,支出决算为910356.50元,完成年初预算的100.53%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为176749.05元,支出决算为112925.16元,完成年初预算的63.89%。

3．卫生健康支出年初预算数为66108.27元,支出决算为63838.92元,完成年初预算的96.57%。

4．住房保障支出年初预算数为92282.78元,支出决算为92892.00元,完成年初预算的100.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1180012.58元。其中：

人员经费1079338.88元,较上年决算数增加24582.08元，增长2.33%,主要原因是单位职工工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费100673.70元,较上年决算数减少348011.19元，下降77.56%,主要原因是上年度有红色文化宣传教育经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金73400元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,本部门本次绩效评价覆盖全面，核心绩效目标整体达成。

二、绩效自评结果

2024年度本部门绩效自评得分为90.54分。整体支出全年预算数为1242125.72元，执行数为1180689.47元，完成预算的95.05%。部门整体支出绩效完成情况：按照年初目标年度预算执行无超支，主要展开了红色主题展览进学校活动，推动革命文化传承，全年接待社会团体、学生及游客近2万人次，其存在的主要问题：1是部分工作适配性不足，如临时展览策划前，对年轻观众需求调研不充分，导致青年主题展览参观人次低于预期。2是纪念馆设备落后，装饰布展内容单一，讲解内容单调，无法满足游客的需求及红色故事的宣传。改进建议及下一步计划：1.针对文物征集不足，计划联合文旅局、社区开展“文物征集进基层”活动，同步开展线上征集通道，新增文物线索。2.针对社教活动单一，联合学校开发研学教程，提升互动。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度我馆以年初设定的文物征集、社教活动等核心任务等，已按照年初制定的绩效目标完成。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。