2024年度

中共玛曲县委社会工作部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作、信访工作的方针政策及省、州、县委工作部署，把坚持和加强党中央对社会工作、信访工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是:

(一)研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇(场)开展社会工作。

(二)统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

(四)指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(五)指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

(六)负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

(七)负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及主要领导同志的来信来电。

(八)接待到县委、县政府机关的群众来访，维护来访秩序。

(九)负责向县委、县政府反映群众来访、来电、来信中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和法律法规的意见和建议。为县委、县政府和领导决策当好参谋。

(十)承办上级有关部门向县委、县政府交办和县委、县政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

(十一)负责向各乡镇和部门交办、转办、移送信访事项，督查、督办信访事项办理情况，协调处理全县赴省进京非正常上访人员劝返接领工作。

(十二)协调、检查、指导全县信访工作，推动中央、省、州和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;起草有关信访工作的规章、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

(十三)组织实施信访问题排查化解工作，建立和完善信访信息汇总分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

(十四)承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实信访工作联席会议决定的事项。

(十五)总结推广各乡镇、各部门信访工作经验;负责全县信访宣传和信息发布工作。

(十六)组织信访干部教育培训工作。

(十七)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

(一)办公室。负责机关日常运转工作。承担综合协调、

文电会务、机要保密、机关财务、国有资产和内部审计、机关干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设、老干部等工作。协调处理全县信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作。承担相关重要政策、地方性法规草案的综合研究、拟定审核和指导协调工作。负责有关重要文件起草、重点工作调查研究。拟订对信访问题突出乡镇和部门的通报意见，提出改进和加强信访工作的建议;拟订信访矛盾纠纷排查化解意见并组织实施;衔接配合上级机关干部下访工作，组织实施全县机关干部下访工作;承办县信访工作联席会议办公室的日常工作;负责群众来信中重要信息的汇总、分析、呈报和通报工作;组织协调全县进京非正常上访人员劝返接领工作。承担本部门新闻宣传工作。负责机关党的建设和纪检工作，领导机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

(二)综合业务股。指导实施全县党建引领基层治理和基层政权建设的规定、政策、法规和标准。指导乡镇(场)、各有关部门健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。指导协调并督促检查各乡镇(场)、各有关部门落实党中央及省、州、县委关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。承办有关全县性行业协会商会负责人人选的审核。指导行业协会商会外事有关工作。承担对全县性行业商会的其他有关管理工作。指导全县行业协会商会党建工作。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟定全县性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导全县性行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对全县性行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。指导行业协会商会群团组织工作和党建其他工作。承担县委“两新”工委的日常工作。承担指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。承担指导全县性社会组织党建工作。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。承担指导推动全县社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县性、示范性志愿服务重大活动。负责接待到县委、县政府机关群众来访;承担县委、县政府领导接待来访群众和包案督办重要信访事项的协调工作;反映群众来访中的重要信息;转送、交办、督办来访事项;检查指导各乡镇和部门群众来访接待工作。负责办理国家投诉受理办公室转送的投诉事项;负责转送、交办、督办群众通过省中共玛曲县委社会工作部网上投诉平台投诉的本级信访事项及政府门户网站领导信箱网民留言;负责本级办理的网上投诉中重要信息的汇总、分析和呈报;负责网络宣传和舆情引导工作;负责信息化服务保障及技术培训工作;健全网上信访受理制度，进一步畅通信访渠道，使群众信访问题得到妥善解决。负责全县信访信息系统日常维护工作，指导全县信访信息系统建设;检查指导各乡镇和部门网上来信办理工作;负责检查指导各乡镇和部门网上投诉的办理工作。督查、督办上级信访部门和有关部门向县委、县政府交办以及县委、县政府领导同志批示交办的信访事项;承办县政府信访事项复查复核委员会日常工作;组织实施疑难信访事项的信访听证;拟定对各乡镇和部门改进工作、完善政策和信访工作责任追究的建议;检查指导各乡镇和部门信访督查工作。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1871478.38元。与上年度相比,收、支总计各增加216398.68元，增长13.07%，主要原因是本年度我单位人员增加和工资晋升等的增多，导致整体收入支出增加明显。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1871478.38元,其中：财政拨款收入1871478.38元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1871478.38元,其中：基本支出1821577.38元,占97.33%；项目支出49901.00元,占2.67%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1871478.38元。与上年相比,各增加216398.68元，增长13.07%，主要原因是本年度我单位人员增加和工资晋升等的增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1871478.38元,较上年决算数增加216398.68元，增长13.07%，主要原因是本年度我单位人员增加和工资晋升等的增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1871478.38元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1435741.54元,占76.72%；社会保障和就业支出187921.86元,占10.04%；卫生健康支出99894.98元,占5.34%；住房保障支出147920.00元,占7.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1973484.02元,支出决算为1871478.38元,完成年初预算的94.83%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1438259.56元,支出决算为1435741.54元,完成年初预算的99.82%,决算数小于预算数的主要原因是公共支出基本和预算数据一致，预算数据准确。

2．社会保障和就业支出年初预算数为289922.22元,支出决算为187921.86元,完成年初预算的64.82%,决算数小于预算数的主要原因是年末实际其他社会保障费用支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为104388.76元,支出决算为99894.98元,完成年初预算的95.70%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算人员增加，年初预算相关费用较大。

4．住房保障支出年初预算数为140913.48元,支出决算为147920.00元,完成年初预算的104.97%,决算数大于预算数的主要原因是本年年末人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1821577.38元。其中：

人员经费1676602.28元,较上年决算数增加165903.80元，增长10.98%,主要原因是人员增加和工资晋升费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费等。包括：基本工资358602.5元；津贴补贴796527.94元；奖金75758元；绩效工资9977元；养老保险缴费161550.0元；医疗保险65629.84元；医疗补助缴费33658.08元；其他保障4478.84元；住房公积金147920元；退休费22500元；

公用经费144975.10元,较上年决算数增加593.88元，增长0.41%,主要原因是年末实有人员增加。公用经费用途主要包括办公费。主要包括：办公费30017元；印刷费47057.8元；差率费11682.3元；租赁费2800元；其他交通费用45000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业类单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出144975.10元,机关运行经费主要用于单位日常办公、印刷、差旅、租赁以及交通费用支出。机关运行经费较上年决算数增加593.88元，增长0.41%,主要原因是人员增加，日常办公费用增加。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计124680.00元,其中：政府采购货物支出124680.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额124680.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额124680.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常工作需要。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是玛曲县信访局整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括2024年1月-3月公务员交通补贴、2024年4月-12月公务员交通补贴、工作经费缺口资金等项目。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年1月-3月公务员交通补贴、2024年4月-12月公务员交通补贴、工作经费缺口资金等3个项目绩效自评结果。

1.“2024年1月-3月公务员交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为12000元,执行数为10500元,完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：预期目标：2024年1月-3月公务员交通补贴缺口资金。实际完成情况：2024年1月-3月公务员交通补贴的缺口资金。

2.“2024年4月-12月公务员交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为34500元,执行数为34500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算100%完成项目预期。

3.“工作经费缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为50000元,执行数为49901元,完成预算的99.8%。自评结果为“优”。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，项目在推进过程中基本实现预期产出和社会效益，但在预算执行率、进度管理等方面仍存在不足。下一步，我部门将以此次自评整改为契机，完善项目管理机制，提高财政资金使用效益，确保项目高质量完成。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。