2024年度

玛曲县文化馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

玛曲县文化馆承担着全县群众文化组织辅导、公共文化服务和非物质文化遗产保护传承工作，对全县文化站业务指导等职责。

二、机构设置

设有办公室、党建办、阅览室、排练厅、非遗保护中心、书法美术室、文学艺术室、舞蹈戏曲室、多功能培训室、非遗及民俗展厅等。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上报表,详见附件)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5249088.86元。与上年度相比,收、支总计各增加391413.99元，增长8.06%，主要原因是本年调整社保、医保、住房公积金、高海拔、正常晋升、各项奖金及补贴等各项增资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5249088.86元,其中：财政拨款收入5239088.86元,占99.81%；其他收入10000.00元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5246534.65元,其中：基本支出5246534.65元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5239088.86元。与上年相比,各增加381413.99元，增长7.85%，主要原因是本年调整社保、医保、住房公积金、高海拔、正常晋升、各项奖金及补贴等各项增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5239088.86元,较上年决算数增加381413.99元，增长7.85%，主要原因是本年调整社保、医保、住房公积金、高海拔、正常晋升、各项奖金及补贴等各项增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5239088.86元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40000.00元,占0.76%；文化旅游体育与传媒支出3995777.01元，占76.27%；社会保障和就业支出697062.33元,占13.31%；卫生健康支出230717.52元,占4.40%；住房保障支出275532.00元,占5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4040224.65元,支出决算为5239088.86元,完成年初预算的129.67%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00元,支出决算为40000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为2610725.04元,支出决算为3995777.01元,完成年初预算的153.05%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为903996.89元,支出决算为697062.33元,完成年初预算的77.11%,决算数小于预算数的主要原因是本年调整社保基数。

4．卫生健康支出年初预算数为248724.16元,支出决算为230717.52元,完成年初预算的92.76%,决算数小于预算数的主要原因是本年调整医保基数。

5．住房保障支出年初预算数为276778.56元,支出决算为275532.00元,完成年初预算的99.55%,决算数小于预算数的主要原因是本年调整住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5239088.86元。其中：

人员经费3619038.86元,较上年决算数增加215419.75元，增长6.33%,主要原因是本年调整社保、医保、住房公积金、高海拔、正常晋升、各项奖金及补贴等各项增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金和生活补助。

公用经费1620050.00元,较上年决算数增加820273.57元，增长102.56%,主要原因是增加办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置和专用设备购置的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置和专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5674.18元,支出决算为5674.18元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未调整,较上年决算数增加5674.18元，增长100%,主要原因是本年度调整了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5674.18元,支出决算为5674.18元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未调整,较上年决算数增加5674.18元，增长100%,主要原因是本年度调整了公务用车运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置。

1．2.公务用车运行维护费全年预算数为5674.18元,支出决算为5674.18元,决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费未调整,较上年决算数增加5674.18元，增长100%,主要原因是本年度调整了公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位无安排公务接带。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出320.00元,较上年决算数增加320.00元，增长100%,主要原因是本年度增加了非遗传承人培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于流动下乡宣传公共文化和图书阅读推广。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目8个,涉及资金1582000元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我馆2024年部门项目支出内容与年度重点工作目标任务相对应，年度预算资金为部门运转和履职尽责提供了重要保障和有力支持。

二、绩效自评结果

我馆在2024年度部门决算中反映申报第三批州级非物质文化遗产代表性项目费用、文化馆2024年1-3月份交通补贴、2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、2024年4-12月份交通补贴、2024年公共图书馆、文化馆美术馆、文化馆(站)免费开放资金、桑吉扎西作品专辑出版经费300000元、《文化玛曲》出版经费300000元及图书馆购书经费200000元等8个项目绩效自评结果。

1.“申报第三批州级非物质文化遗产代表性项目费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为300000万元,执行数为298550万元,完成预算的99.51%。项目绩效目标完成情况：按时完成申报第三批州级非物质文化遗产代表性项目相关工作任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。申报第三批州级非物质文化遗产代表性项目费用项目绩效自评情况：优。

2.“文化馆2024年1-3月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6750元,执行数为6750元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成交通补贴精准及时发放，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。文化馆2024年1-3月份交通补贴项目绩效自评情况：优。

3.“2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55000元,执行数为55000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时督促完成2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金相关工作任务，并及时拨付相关费用，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：优。

4.“2024年4-12月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为78.7分。项目全年预算数为20250元,执行数为20250元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成交通补贴精准及时发放，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年4-12月份交通补贴项目绩效自评情况：中。

5.“2024年公共图书馆、文化馆美术馆、文化馆(站)免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400000元,执行数为400000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成2024年公共图书馆、文化馆美术馆、文化馆(站)免费开放资金所有相关工作任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2024年公共图书馆、文化馆美术馆、文化馆(站)免费开放资金项目绩效自评情况：优。

6.“桑吉扎西作品专辑出版经费300000元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为300000元,执行数为299500元,完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：按时完成整理、编辑、出版桑吉扎西作品专辑出版相关工作任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。桑吉扎西作品专辑出版经费300000元项目绩效自评情况：优。

7.“《文化玛曲》出版经费300000元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为300000元,执行数为300000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成整理、编辑、出版《文化玛曲》出版相关工作任务，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《文化玛曲》出版经费300000元项目绩效自评情况：优。

8.“图书馆购书经费200000元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为200000元,执行数为200000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成图书馆购书工作任务，以争取最快的速度进入借阅模块，绩效目标达成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。图书馆购书经费200000元项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

通过财政部门绩效评价，我馆整体绩效评价为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。