2024年度

玛曲县农业农村和科学技术局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

(一）贯彻执行国家有关农业农村建设的法律、法规及党在农牧村的有关方针政策，拟定全县农业农村经济发展方针、政策，指导农业综合执法；编制全县农业农村发展规划、计划并组织实施。

（二）研究制定农牧业产业化经营的有关政策及发展规划和全县农业农村建设工作，指导农业农村产业结构的战略性调整，指导农牧业社会化服务体系、农牧业产业园区和农牧业基地建设；参与研究和协调畜产品市场体系和畜产品加工企业发展。指导动物养殖、农、畜产品采集加工等农牧产业的建设与管理；拟订农业农村建设的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责稳定和完善农业农村基本经营制度、政策。

（四）制定畜牧业科研、技术推广及其队伍建设的政策及发展规划，组织和研究技术推广项目的遴选、上报、争取及实施，管理农牧业职业技能开发工作。

（五）组织实施全县畜牧改良工作，负责农畜产品质量及农业农村执法监督管理；负责县内经营兽药产品的管理工作；负责全县牧草、牧草种籽管理及质量监督抽查工作。

（六）组织、监督对县内动物的防疫和检疫工作，负责重大动物疫病防制工作；负责对水生野生动物及产品的监督检查；对疫情的监测、控制并组织扑灭；负责种畜管理、兽医医政、兽药药政、药检等工作，负责农牧业生产的抗灾、救灾、保畜工作。

（七）负责全县农牧村集体经济经营管理工作和全县农业改革工作，建立健全牧村集体经济管理使用制度措施，规范牧村财务管理，从根本上减轻牧民负担。拟订全县土地承包等重大农业改革意见并组织实施；拟订农牧村农牧业发展、维护牧民经营农牧业合法权益的政策措施，指导各乡镇农牧业工作机构的建设和管理。

（八）指导下属事业单位工作、改革和全县动物防疫、动物检疫、渔业资源保护、畜种改良、农机具安全、牧草种植；按照权限管理下属单位人事、机构编制等工作。

（九）负责农业农村工作的宣传、信息网络建设，以及农业农村信息资料的统计、汇总等工作。指导全县牧民专业合作社规范化发展，指导全县村集体经济不断壮大，指导全县产业发展工作。

（十）负责全县农牧业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理农牧业资金使用；按规定权限审批、核准州级规划的农牧业和年度计划内固定资产投资项目。

（十一）贯彻执行国家、省、州、县有关统筹乡村发展的方针、政策，统筹乡村建设和发展工作；会同相关部门拟制乡村统筹发展战略及中、长期规划，参与制定乡村总体规划，土地利用规划；组织策划和制定区域内农田整治项目，负责指导全县农村金融改革政策的贯彻落实，督促、检查改革进度情况，参与全县农村金融改革方案的组织实施，指导金融支农政策的落实和各金融机构新支农金融服务。

（十二）指导村级集体经济组织建设。指导和协调全县农业（包括农、渔、水利）产业化、农村经济结构调整和农业龙头企业发展工作；负责农业种子种苗工程建设、农业对外经济和技术交流合作；指导全县农村专业合作经济组织。

（十三）指导乡村振兴战略、村庄整治、美丽乡村建设村落保护利用等工作；负责上述各项工程规划、技术指导和牵头验收、报批工作；负责上述各项工程的资金管理分配、监督等工作。

（十四）负责制订全县牧民培训工作计划，协调劳务输出培训、本地用工培训、农业渔业技术培训、农村实用人才培训等组织的有关工作，做好牧村劳动力素质的月报统计工作，督促抓好组织实施；负责协调全县牧民培训的规划编制工作，培训工作经费的管理使用；制定全县牧民培训工作的考核、验收标准，参与目标责任制考核；负责牧民培训工作的指导、检查、督促、考核。

（十五）负责组织实施农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等。

（十六）负责拖拉机、联合收割机操作人员操作证件核发1项行政许可；农业机械购置补贴资金分配1项行政给付职能；农机维修、销售市场监督管理1项行政监督职能；农机行业职业技能鉴定，拖拉机、联合收割机登记，农机事故责任认定和调解处理3项行政确认职能以及联合收割机跨区作业证核发，农业机械安全监督检查2项其他行政职能。

（十七）负责全县农产品质量安全的监督管理、例行检测、监督抽查工作；依法组织对全县生产企业和农牧民专业合作组织生产和销售的农产品的质量安全进行监测，对农畜产品生产、初加工、包装、贮运、销售各环节进行现场检查等工作。

（十八）负责动物诊疗许可证核发，动物防疫条件合格证核发，种畜禽生产经营许可证的核发3项行政许可职能和对饲料、饲料添加剂和进口饲料、饲料添加剂的监督检查等工作。

（十九）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，农业农村局设4个内设机构即：党政办公室、农村发展股、畜牧兽医股、项目及产业发展股。经费来源为财政全额拨款。

农业农村局机关核定人员编制8名，其中工勤人员1名，核定领导职数3名，其中：局长1名、副局长2名。财政拨款供养人员11人，其中：在职人员11人，退休人员25人，遗属人员5人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为230368351.18元。与上年度相比,收、支总计各减少103527644.43元，下降31.01%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计228807021.68元,其中：财政拨款收入220992485.19元,占96.58%；其他收入7814536.49元,占3.42%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计225338158.92元,其中：基本支出6126862.69元,占2.72%；项目支出219211296.23元,占97.28%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为222553814.69元。与上年相比,各减少93755485.09元，下降29.64%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222360557.69元,较上年决算数减少92387412.59元，下降29.35%，主要原因是人员减少及项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222360557.69元，主要用于以下方面：科学技术支出2185589.00元，占0.98%；社会保障和就业支出71.79元,占0.32%；卫生健康支出222372.18元,占0.10%；农林水支出219012645.63元,占98.49%；住房保障支出222034.00元,占0.10%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23331005.70元,支出决算为222360557.69元,完成年初预算的953.07%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为874458.48元,支出决算为717916.88元,完成年初预算的82.10%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动及减少。

2．卫生健康支出年初预算数为219072.50元,支出决算为222372.18元,完成年初预算的101.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及减少。

3．农林水支出年初预算数为22029990.04元,支出决算为219012645.63元,完成年初预算的994.16%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原乡村振兴局合并至我局。

4．住房保障支出年初预算数为207484.68元,支出决算为222034.00元,完成年初预算的107.01%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原乡村振兴局合并至我局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3149276.46元。其中：

人员经费3132151.46元,较上年决算数减少1334690.85元，下降29.88%,人员变动及减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费17125.00元,较上年决算数减少881326.54元，下降98.09%，公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的未支出,较上年决算数减少1.00元，下降100.00%,主要原因是未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是未支出,较上年决算数持平,未支出该费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车,较上年决算数持平,主要原因是无公务用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无该项费用支出,较上年决算数持平,主要原因是无该项费用支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的无该项费用支出,较上年决算数持平,主要原因是无该项费用支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的无该项费用支出,较上年决算数减少10000元，下降100.00%,主要原因是无该项费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出17125.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、其他交通费、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少881326.54元，下降98.09%,主要原因是办公设施设备购置经费减少，人员编制数量增加，落实过紧日子要求等。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是无该项费用支出。

本年度培训费支出1088712.88元,较上年决算数增加1088712.88元，增长100%,主要原因是高素质农民培育项目人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计8109212.72元,其中：政府采购货物支出7171120.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出938092.22元。授予中小企业合同金额8109212.72元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额8109212.72元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于以前年度车辆，现已经全部下账，单价1000000元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2024年度，部门整体支出年初预算数23331005.7元，其中基本支出3351055.7元，项目支出19979950元。经调整，全年预算数为234792262.75元，其中基本支出3277751.51元，项目支出231514511.24元。2024年实际支出229118254.33元，其中基本支出3231283.46元，项目支出225886970.87元。部门整体支出预算执行率为97.58%，其中基本支出预算执行率为98.58%，项目支出预算执行率为97.58%。

二、绩效自评结果

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为9.76分，评价结果为“优”。

全部预算资金在一定时期内达到总体的产出与效果。

实际完成情况：已全部完成。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

（附表见附件）

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。