2024年度

玛曲县统计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计建设规划，负责监督检查各乡镇、各部门的统计工作。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省统一的基本统计制度；执行国家统计标准。负责拟定统计调查计划及调查方案，统一管理民间调查活动。

（三）在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施国家确定十年一次的人口普查、农业普查、1%人口抽样调查和五年一次的经济普查、人口抽样调查、投入产出调查、R&D经费投入调查、全面建设小康社会统计监测及妇女儿童发展规划监测。

（四）负责组织开展全县国民经济核算、农村统计、农村住户调查、城镇住户调查、工业统计、能源统计、商贸统计、固定资产投资统计、建筑业统计、房地产统计、服务业统计、社会科级统计、文化产业统计、劳动工资统计等专业统计调查工作。

（五）负责审定、管理、提供全县国民经济和社会发展的统计资料，统一协调全县范围内的会计核算、业务核算和统计核算。

（六）负责对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）负责汇总、整理和编印全县各类基本统计资料，统一核算、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计信息。

（八）组织实施统计数据网络管理的基本标准和运行规则，负责建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（九）组织实施“四大工程”建设，为国家宏观调控和经济管理提供科学依据，为社会各界提供更优质的统计服务；建设一个真实完整、及时更新、统一的单位名录库；建立统一规范、方便企业填报的企业统计报表制度；建设功能完善、统一兼容的统一数据采集处理软件系统；建立统一高效的统计联网直报系统。进一步拓展企业“一套表”，推进常规统计和新建制度纳入企业“一套表”，并实施联网直报。

（十）组织开展全县统计从业人员理论知识教育和业务培训；会同主管部门组织管理统计专业资格考试和职务评聘工作。

（十一）负责组织完成全县重点服务业企业统计工作、组织开展全县信息化统计工作、组织实施全县公路运输能源调查的搜集、整理、上报工作。

（十二）承办县委、县政府和州统计局交办的其他事项。

二、机构设置

玛曲县统计局为县政府工作单位，正科级建制，统计局设有内设职能股室2个，分别为综合办公室和统计业务股。经费来源为财政全额拨款。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3046470.05元。与上年度相比,收、支总计各增加532690.69元，增长21.19%，主要原因是主要原因是人员较上年增加2人，新增全国第五次经济普查工作经费支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3046470.05元,其中：财政拨款收入3046470.05元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3046470.05元,其中：基本支出2410370.05元,占79.12%；项目支出636100.00元,占20.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3046470.05元。与上年相比,各增加532690.69元，增长21.19%，主要原因是人员较上年增加2人，新增全国第五次经济普查工作经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3046470.05元,较上年决算数增加532690.69元，增长21.19%，主要原因是人员较上年增加2人，新增全国第五次经济普查工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3046470.05元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2264245.22元,占74.32%；社会保障和就业支出457433.14元,占15.02%；卫生健康支出151037.69元,占4.96%；住房保障支出173754.00元,占5.70%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3046470.05元,支出决算为3046470.05元,完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为2264245.22元,支出决算为2264245.22元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的要原因是本单位预算编制科学合理，在预算执行中严格按照批准的预算额度进行支出和收入管理，无超预算支出的情况发生。

2．社会保障和就业支出年初预算数为457433.14元,支出决算为457433.14元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格实行刚性预算管理，保持决算与预算一致。

3．卫生健康支出年初预算数为151037.69元,支出决算为151037.69元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格实行刚性预算管理，保持决算与预算一致。

4．住房保障支出年初预算数为173754.00元,支出决算为173754.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格实行刚性预算管理，保持决算与预算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2410370.05元。其中：人员经费2380622.65元,较上年决算数增加654661.22元，增长37.93%,主要原因是人员较上年增加2人，对个人和家庭的补助较上年增加。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人家庭的补助等，如“基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费等”。

公用经费29747.40元,较上年决算数减少97660.42元，下降76.65%,主要原因是机关运行费用较上年下降。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出29747.40元,机关运行经费主要用于开支办公费用22691.4元、差旅费5056元、电费2000元，机关运行经费较上年决算数减少97660.42元，下降76.65%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实财政过紧日子的要求，缩减办公经费支出等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计30000.00元,其中：政府采购货物支出20000.00元、政府采购服务支出10000.00元。其中：授予小微企业合同金额30000.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

本单位有固定资产771798元，其中：家具和用具资产总额133610元，通用设备类资产总额637490元，图书和档案资产总额698元；无形资产总额21900元，分别是财务、政务应用软件和档案管理软件。本单位无国有资产占用情况。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金636100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2024年度一般公共预算项目支出绩效评价结果为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年1-3月交通补贴项目、2024年4-12月交通补贴项目、2024年第五次全国经济普查经费项目、城镇住户调查经费及农村住户监测经费项目、《统计年鉴》编印经费项目、第五次经济普查工作经费等6个项目绩效自评结果。

1.“2024年1-3月交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为9000元,执行数为9000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目成本控制在预算范围内，达到目标值。未发现任何偏离绩效目标主要问题。2024年1-3月交通补贴项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

2.“2024年4-12月份交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.84分。项目全年预算数为30000元,执行数为28500元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放2024年4-12月交通补贴；二是项目成本控制在预算范围内，达到目标值。发现的主要问题及原因：由于4-12月本单位人员变动较大，有些指标大于年度指标数，所以偏离绩效目标。2024年4-12月份交通补贴项目绩效自评情况：本项目自评价得分82.84分，自评结果为“良”。

3.“2024年第五次全国经济普查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为250000元,执行数为250000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是第五次全国经济普查工作顺利进行；二是项目成本控制在预算范围内，达到目标值。未发现任何偏离绩效目标主要问题.2024年第五次全国经济普查经费项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.67分，自评结果为“优”。

4.“《统计年鉴》编印经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为150000元,执行数为149600元,完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是编辑出版《玛曲统计年鉴2019-2022年》；二是项目成本控制在预算范围内，达到目标值。未发现任何偏离绩效目标主要问题.《统计年鉴》编印经费项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.64分，自评结果为“优”。

5.“城镇住户调查经费及农村住户监测经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.57分。项目全年预算数为100000元,执行数为99000元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是认真落实住户调查记账户补贴要求，更好的调动城镇农村记账户的记账积极性，按质按量完成住户工作；二是项目成本控制在预算范围内，达到目标值。未发现任何偏离绩效目标主要问题.城镇住户调查经费及农村住户监测经费项目绩效自评情况：本项目自评价得分96.57分，自评结果为“优”。

6.“第五次经济普查工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.31分。项目全年预算数为150000元,执行数为100000元,完成预算的66.66%。项目绩效目标完成情况：一是确实做好经济普查指标录入、审核、验收等工作，确保五经普普查登记工作、阶段数据审核工作高质量完成；二是项目成本控制在预算范围内，达到目标值。发现的主要问题及原因：由于财政在下达全年预算数指标数时，下达金额填写错误，本年实际全年预算数为10万元，全年执行数为10万元，所以偏离绩效目标。城镇住户调查经费及农村住户监测经费项目绩效自评情况：本项目自评价得分83.34分，自评结果为“良”。

三、部门重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。