2024年度

玛曲县阿万仓卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）提供公共卫生服务

1.承担乡镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式

3.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划；

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导；

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11.做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用乡镇适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰治的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行城乡居民医疗保障政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

本单位共内设以下8个科室：1、内儿科；2、外妇科；3财务科；4、药剂科；5公共卫生科；6、中医科；7、办公室；8、病房。编制床位6张，开放床位6张。2024年末本单位事业编制9人，实有事业人员18人，工勤4人，财政供养人员18人，长期临聘人员8人，年末共实有人员26人。

第二部分2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4667980.02元。与上年度相比,收、支总计各增加69234.34元，增长1.51%，主要原因是在职人员工资收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4667980.02元,其中：财政拨款收入4667980.02元,占100.00%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4667980.02元,其中：基本支出4667980.02元,占100.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4667980.02元。与上年相比,各增加94574.11元，增长2.07%。主要原因是在职人员工资收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4667980.02元,较上年决算数增加94574.11元，增长2.07%‌，主要原因是在职人员工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4667980.02元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出339712.11元,占7.28%；卫生健康支出4023067.91元,占86.18%；住房保障支出305200.00元,占6.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3950525.70元,支出决算为4667980.02元,完成年初预算的118.16%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为559023.93元,支出决算为339712.11元,完成年初预算的60.77%,,决算数小于预算数的主要原因是医务人员社保由财政承担比例减少。

2．卫生健康支出年初预算数为3097942.17元,支出决算为4023067.91元,完成年初预算的129.86%,,决算数大于预算数的主要原因是医务人员工资及绩效奖金等由财政承担比例提高.

3．住房保障支出年初预算数为293559.60元,支出决算为305200.00元,完成年初预算的103.97%,决算数大于预算数的,决算数大于预算数的主要原因是医护在职人员增加人员住房公积金基数增加缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4667980.02元。其中：

人员经费3640210.55元,较上年决算数增加545205.03元，增长17.62%；主要原因医务人员工资、社保和绩效奖金等增加。人员经费用途主要包括基本工资844087.45元、津贴补贴1523372.77元、奖金139808元、绩效工资52799元、养老保险321620.64元、医疗保险130690.17元、公务员补助51697.35元、其他社会保障缴费19369.47元、住房公积金305200元、生活补助251565.7元。

公用经费1027769.47元,较上年决算数增加809536.75元，增长370.95%主要原因是财政公用经费拨款增加，公共经费支出增加。公用经费用途公用经费用途主要包括电费39090.01元、水费3600元、办公费53997元、印刷费82750元、咨询费12000元、邮电费15312元、取暖费40900元、差旅费1213元、维修费89289.03元、培训费228元、专用材料费129911.31元、劳务费157200元、委托业务费27650元、公务用车运行维护费24979.12元、办公设备购置319650元、无形资产购置30000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为24979.12元,支出决算为24979.12元完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

与上年度决算数0万元相比，本年决算支出增加 24979.12元，增长100%主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为24979.12元,支出决算为24979.12元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

较上年决算数增加24979.12元，增长100%，主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费。较上年决算数减少0.0 万元,下降%,主要原因是本年度无三公经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24979.12元,支出决算为24979.12元,决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

较上年决算数增加24979.12元，增长100%,主要原因是主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度无三公经费。

公务用车运行维护费全年预算数为24979.12元,支出决算为24979.12元决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定及实施细则精神，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

较上年决算数增加24979.12元，增长100%主要原因是主要原因是本年度根据工作实际需要，公务用车运行维护费用略有增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度无三公经费。,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年度无三公经费。

外事接待费支出0.00 万元。主要原因是本年度无三公经费。

其他国内公务接待支出0.00 万元。主要原因是本年度无三公经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计0 个团组,0 人；公务用车购置0 辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待0 批次 0 人,其中：外事接待0 批次,0 人；国(境)外公务接待0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出228.00元,较上年决算数增加228.00元，增长100%,主要原因是为保障本院职工队伍的业务能力提升、知识更新学习，组织医务人员参加县级技术培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计211607.51元,其中：政府采购货物支出211607.51元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额211607.51元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额211607.51元,占政府采购支出总额的100.00%。（主要采购：办公耗材、印刷品、宣传品、体检试剂、服务费等）

十二、国有资产占用情况说明

截至2024 年 12 月 31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车0 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是用于救护车病人周转。单价100 万元(含)以上设备0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金1245425.86元,占一般公共预算项目支出总额的26.68%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公共卫生服务、基本药物补助等10个项目绩效自评结果。

1.公共卫生项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为581825元，执行数为581822.34元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成100%。下一步改进措施：及时按照目标完成支出。

2县域医疗卫生机构能力提升建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

3.药品零差价项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24053.25元，执行数为24053.25元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

4.65岁以下农牧民免费体检（县级）项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为103000元，执行数为103000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

5.基本药物补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为157347.61元，执行数为157347.61元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

6.基层医疗机构改革补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130000元，执行数为130000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

7.村医定额补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19200元，执行数为19200元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生100%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

8.重大传染病防控经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30000元，执行数为29911.97元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标卫生99.7%。下一步改进措施:及时按照目标完成项目支出。

三、部门绩效评价结果

我单位部门预算项目执行及、有效，实现了年初设定的部门总体绩效目标。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。